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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.567013
Contract reference
MMUJER-2021-00673
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES DE LA JORNADAS PUERTA A PUERTA VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/10/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/01/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2021-0073
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES DE LA JORNADAS PUERTA A PUERTA VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES DE LA JORNADAS PUERTA A PUERTA VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
Impresora De León, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
126,260 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/10/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1222625 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
107,000.00
0.00
19,260.00
0.00
651,600.00
126,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Stickers 3.3 x 3.3 pulgadas, full color retiro, según arte.
135,000
UD
4.48
0.6
81,000.00
0.00
18
14,580.00
0.00
604,800.00
95,580.00
2
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Volantes media carta a full color, tiro y retiro, genéricos según arte. °10,000 volantes de *212/ Casas de Acogida °10,000 volantes de Asistencia Legal, Terapia Psicológica/ Sensibilización y Formación.
20,000
UD
2.34
1.3
26,000.00
0.00
18
4,680.00
0.00
46,800.00
30,680.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/10/2021_4_47 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA IMPRESORA DE LEON.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA IMPRESORA DE LEON.pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
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ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2021-00673.pdf
ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2021-00673.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
247,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
247,800.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1635353810242Koink
4469
247,800.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA SKETCHPROM.pdf