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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.567019   Contract reference CES-2021-00036   Contract description: COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CES-UC-CD-2021-0037   Request Title COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Description COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference compra productos de cocina_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 23,565 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1222605 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 20,550.00 0.00 3,015.00 0.00 20,345.00 23,565.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLAS DE AGUA 20/1 20 PAQ 175 190 3,800.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,800.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 5 LIB. 3 PAQ 150 170 510.00 0.00 18 91.80 0.00 450.00 601.80         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA GRANDE 1 LIB. 6 UD 350 450 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,100.00 3,186.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESHECHABLES 7 OZ 10 PAQ 50 75 750.00 0.00 18 135.00 0.00 500.00 885.00         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE MOLIDO 1 LIB. 30 PAQ 270 280 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 8,100.00 9,912.00         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA JUMBO PARA COCINA Y DISPENSADOR, GRUESO 12 UD 150 105 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 1,800.00 1,486.80         7 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE EN SOBRES SABORES VARIADOS 4 PAQ 250 240 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,000.00 1,132.80         8 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE LIQUIDA SIN LACTOSA 1 LIT 12 UD 90 90 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,080.00 1,274.40         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR EN BOLA 5/1 1 PAQ 135 130 130.00 0.00 18 23.40 0.00 135.00 153.40         10 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE FREGAR 6 UD 80 25 150.00 0.00 18 27.00 0.00 480.00 177.00         11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL 500/1 6 PAQ 150 70 420.00 0.00 18 75.60 0.00 900.00 495.60         12 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR DE DIETA 100/1 1 PAQ 300 390 390.00 0.00 18 70.20 0.00 300.00 460.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER (4).pdf CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER (4).pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/10/2021_4_09 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 23,565.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 20,367.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 885.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,982.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 330.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   SALDO 23,565.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0032 1 23,565.00  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER (4).pdf