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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.570704 
Contract referenceCND-2021-00223 
Contract description:COMPRA DE TÓNER Y TINTAS LIQUIDAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE- DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DETALLES DOCUMENTOS ANEXOS. 
Goods 
Contract Start:
05/11/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CND-DAF-CM-2021-0012 
COMPRA DE TÓNER Y TINTAS LIQUIDAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE- DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 
COMPRA DE TÓNER Y TINTAS LIQUIDAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE- DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DETALLES DOCUMENTOS ANEXOS. 
Almacen Y Suministro 
American Business Machine, SRL (ABM)_EXT 
GoodsDominicana 
80,753.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1222803 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
68,435.150.0012,318.330.00124,200.0080,753.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01POTES DE TINTA EPSON T664120 NEGRO30UD800532.415,972.000.00182,874.960.0024,000.0018,846.96
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER HP CF226A NEGRO5UD7,6505,656.7828,283.900.00185,091.100.0038,250.0033,375.00
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER CANON 137 NEGRO ORIGINAL5UD12,3904,835.8524,179.250.00184,352.270.0061,950.0028,531.52
 
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Investment
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80,753.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0180,753.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE80,753.48  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20210201180,753.48  DOP