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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.568623   Contract reference INDRHI-2021-00666   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS,PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DE AZUA   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2021-0520   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS,PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DE AZUA   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS,PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DE AZUA   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS,PARA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 64,933.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1221747 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,028.00 0.00 9,905.04 0.00 58,028.00 64,933.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 BOMBILLOS LED 10W 2 UD 150 150 300.00 0.00 18 54.00 0.00 300.00 354.00         2 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 BATERIAS SELLADAS RECARGABLES DE 12 VOLTIOS A 35 AMPERES CONECTOR TIPO FR 4 UD 7,100 7,100 28,400.00 0.00 18 5,112.00 0.00 28,400.00 33,512.00         3 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 CAJA DE CIRCUITOS PARA BREAKER 2X4 CIRCUITOS 1 UD 1,650 1,650 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,650.00 1,947.00         4 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 ROLLO DE TAPE ELECTRICO AISLANTE DE PVC 1 UD 395 395 395.00 0.00 18 71.10 0.00 395.00 466.10         5 27112801 - Brocas 2.3.6.3.06 CANDADOS ANTICIZALLA DE ALTAS SEGURIDAD DE 60 MM 4 UD 1,490 1,490 5,960.00 0.00 18 1,072.80 0.00 5,960.00 7,032.80         6 23153001 - Plantilla de m(...)23153001 - Plantilla de medición 2.3.6.3.04 LIMA REDONDA FINAS DE 10 PULG S 1 UD 315 315 315.00 0.00 18 56.70 0.00 315.00 371.70         7 12141903 - Nitrógeno n 2.3.7.2.99 GALON DE PINTURA SELLANTE PARA TECHO 2 GAL 1,964 1,964 3,928.00 0.00 18 707.04 0.00 3,928.00 4,635.04         8 10141611 - Soportes para (...)10141611 - Soportes para correas 2.3.9.9.01 KIT ( ROLO DE PINTAR ,BANDEJA Y MOTA ANTIGOTAS 1 UD 600 600 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 LITRO THINNER 1 UD 140 140 140.00 0.00 18 25.20 0.00 140.00 165.20         10 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 EXTENSIÓN ELECTRICA 14/3 DE 75 PIES 1 UD 1,950 1,950 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 1,950.00 2,301.00         11 25202001 - Células solare(...)25202001 - Células solares de la nave espacial 2.6.5.6.01 INVERSOR PORTATIL PARA VEHICULO DE 800W 1 UD 10,150 10,150 10,150.00 0.00 18 1,827.00 0.00 10,150.00 11,977.00         12 15121513 - Lubricantes de(...)15121513 - Lubricantes de grafito 2.3.7.1.06 SPRAY ACEITE PENETRANTE WD-40 13 ONZ 1 UD 395 395 395.00 0.00 18 71.10 0.00 395.00 466.10         13 23153001 - Plantilla de m(...)23153001 - Plantilla de medición 2.3.6.3.04 MACETA CON MANGO DE LIBRAS DE PESO 1 UD 560 560 560.00 0.00 18 100.80 0.00 560.00 660.80         14 12141903 - Nitrógeno n 2.3.7.2.99 BROCHA DE 3 PULGADAS DE ANCHO 2 UD 142.5 142.5 285.00 0.00 18 51.30 0.00 285.00 336.30         15 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 BATERIA PARA LAPTO MARCA DELL 1 UD 3,000 0 0.00 0.00 18 0.00 0.00 3,000.00 0.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/10/2021_9_24 p.m..Pdf Download CUOTA DE 374.pdf CUOTA DE 374.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,933.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 38,114.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 466.10  DOP ---- View 2.3.6.3.06 7,032.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,032.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,971.34  DOP ---- View 2.3.7.2.06 165.20  DOP ---- View 2.6.5.6.01 11,977.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 708.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 466.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS,PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DE AZUA 64,933.04  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 374 1 64,933.04  DOP Vencido CUOTA DE 374.pdf