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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.590404   Contract reference FIDEICOMISO-2021-00046   Contract description: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONFECCIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE PASO RÁPIDO   Type of Contract Services   Contract Start: 29/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FIDEICOMISO-DAF-CM-2021-0006   Request Title ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONFECCIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE PASO RÁPIDO   Description "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONFECCIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE PASO RÁPIDO”   Business Operation Dirección General del FIDEICOMISO RD VIAL   Reply Reference Copel Security Printing, SAS_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 610,650 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: . Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1221141 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 517,500.00 0.00 93,150.00 0.00 973,500.00 610,650.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 Servicio para la confección de tarjetas electrónicas de paso rápido, según detalle en los Términos de Referencia anexos 1 UD 973,500 517,500 517,500.00 0.00 18 93,150.00 0.00 973,500.00 610,650.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Todos los documentos solicitados en los Términos de Referencia  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_25/10/2021_3_20 p.m..Pdf Download Certificación de Cuota a Comprometer No.00040.pdf Certificación de Cuota a Comprometer No.00040.pdf Download orden de servicios Copel Security Printing.pdf orden de servicios Copel Security Printing.pdf Download Adjudicacion Ref. FIDEICOMISO-DAF-CM-2021-0006.pdf Adjudicacion Ref. FIDEICOMISO-DAF-CM-2021-0006.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 610,650.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 610,650.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Copel Security Printing, SAS 610,650.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 00040 1 610,650.00  DOP Vencido Certificación de Cuota a Comprometer No.00040.pdf