1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.566704
Contract reference
EGEHID-2021-00268
Contract description:
Mantenimiento preventivo y correctivo de los 2 ascensores del Edificio Principal. El contrato tendrá una duración de 1 año (12 MESES) con la posibilidad de renovar al final del mismo. Los pagos serán realizados mensualmente, dividendo en monto total de la oferta de este servicio entre doce y así obtener el monto por mes. La piezas, repuestos y reemplazos corren por cuenta de la EGEHID
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EGEHID-DAF-CM-2021-0175
Request Title
Mantenimiento preventivo y correctivo de los 2 ascensores del Edificio Principal
Description
Mantenimiento preventivo y correctivo de los 2 ascensores del Edificio Principal, solicitado por el Departamento de Servicios Generales
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
169,920 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Rómulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1221437 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
144,000.00
0.00
0.00
25,920.00
720,000.00
169,920.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
Servicios de mantenimiento de elevadores.
12
UD
60,000
12,000
144,000.00
0.00
0.00
18
25,920.00
720,000.00
169,920.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/10/2021_8_24 p.m..Pdf
Download
EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Download
ADJUDICACION.pdf
ADJUDICACION.pdf
Download
CARTA DE DISPONIBILIDAD.pdf
CARTA DE DISPONIBILIDAD.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,920.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
169,920.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
DSF-CM-210-2021
169,920.00
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DSF-CM-210-2021
1
169,920.00
DOP
Vencido
EXISTENCIA DE FONDOS.pdf