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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.568054
Contract reference	HOSPITAL CENTRAL FFA-2021-00331
Contract description:	.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	28/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0078
Request Title	Adquisición de Set de Admisión
Description	Adquisición de Set de Admisión para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No. 3103 de fecha 14/10/2021, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation	Direccion Administrativa
Reply Reference	oferta Economica_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	292,640 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	28/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1221244 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
248,000.00	0.00	44,640.00	0.00	254,000.00	292,640.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

SET DE ADM. 9/PZ: PTO-BNJ-RÑR- JÑR-VSO-PSTA

400

245

300

120,000.00

0.00

21,600.00

0.00

98,000.00

141,600.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

SET DE ADM. 10/PZ: PTO-BNJ-RÑR- JÑR-VSO-PSTA COLOR-JBN-TALL

400

390

320

128,000.00

0.00

23,040.00

0.00

156,000.00

151,040.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_22/10/2021_7_39 p.m..Pdf	Download
informe final 1.Pdf	informe final 1.Pdf	Download
Certificacion 0078.pdf	Certificacion 0078.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

292,640.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	292,640.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	292,640.00 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	1	292,640.00 DOP	Vencido	Certificacion 0078.pdf