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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.568584   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2021-00330   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/10/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/10/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0079   Request Title Adquisición de Fardos de Fundas Plastica.   Description Adquisición de fardos de fundas plástica para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 3104de fecha 14/10/2021 del Director General Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Almacen de Propiedades del HCFA   Reply Reference oferta Economica_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 498,845 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/10/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1221340 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 422,750.00 0.00 76,095.00 0.00 422,750.00 498,845.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Fardos de Funda Plástica Negra 24 x 30 de 100/1 1,000 UD 125 125 125,000.00 0.00 18 22,500.00 0.00 125,000.00 147,500.00         2 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Fardos de fundas plastica de 55 galones negra 100/1 1,000 UD 270 270 270,000.00 0.00 18 48,600.00 0.00 270,000.00 318,600.00         2 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Fardos de Fundas Plástica de 24x30 Roja 100/1 50 UD 275 275 13,750.00 0.00 18 2,475.00 0.00 13,750.00 16,225.00         2 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Fardos de Fundas Plastica de 55 Galones Roja 100/1 50 UD 280 280 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 14,000.00 16,520.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/10/2021_7_28 p.m..Pdf Download Informe Final 0079.Pdf Informe Final 0079.Pdf Download Certif. 0079.pdf Certif. 0079.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 498,845.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 498,845.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   . 498,845.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 499,660.00  DOP Vencido Certif. 0079.pdf