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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.566534   Contract reference PROCURADURIA-2021-00395   Contract description: COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA UVG DE BARAHONA, SEGÚN REQ. NO. 021-3595, DEL DEPTO.DE MANTENIMIENTO   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0121   Request Title COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA UVG DE BARAHONA, SEGÚN REQ. NO. 021-3595, DEL DEPTO.DE MANTENIMIENTO   Description COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA UVG DE BARAHONA, SEGÚN REQ. NO. 021-3595, DEL DEPTO.DE MANTENIMIENTO   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO   Reply Reference MRO_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 309,265.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1220625 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 262,089.10 0.00 47,176.04 0.00 447,570.00 309,265.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 LAMPARA TIPO COBRA DE BAJO CONSUMO LED DE 150W A 6500K 4 UD 7,500 4,500 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 30,000.00 21,240.00         2 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 LAMPARA 2X2 DE PLAFON LED DE 85 W A 4500K 34 UD 2,500 1,500 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 85,000.00 60,180.00         3 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 CAJAS DE LAMINAS DE PLAFON FISURADO 2X2 5 UD 8,000 6,200 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 40,000.00 36,580.00         4 30103102 - Rieles de alum(...)30103102 - Rieles de aluminio 2.7.2.4.01 CROSTEE DE 2 55 UD 70 70 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 3,850.00 4,543.00         5 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 14/2 100 FT 50 14.7 1,470.00 0.00 18 264.60 0.00 5,000.00 1,734.60         6 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE NO. 08 500 FT 60 30.7 15,350.00 0.00 18 2,763.00 0.00 30,000.00 18,113.00         7 40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 COMPRESOR DE 5 TONELADAS A 220V, ROTATIVO SCROLL, R-410A 1 UD 109,000 40,350 40,350.00 0.00 18 7,263.00 0.00 109,000.00 47,613.00         8 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.07 LIBRA DE VARILLA DE PLATA 1 UD 1,000 639.6 639.60 0.00 18 115.13 0.00 1,000.00 754.73         9 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.8.01 BANDEJA PARA DRENAJE DE AIRES DE 28X40 4 UD 10,500 3,874.5 15,498.00 0.00 18 2,789.64 0.00 42,000.00 18,287.64         10 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO DE 3/4 PVC DE PRESIÓN 5 UD 350 270 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,750.00 1,593.00         11 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CODO DE 3/4 20 UD 50 45 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,000.00 1,062.00         12 31162004 - Clavos de mamp(...)31162004 - Clavos de mampostería 2.3.6.3.06 FULMINANTE VERDE CAL. 27 DE TIRA 100 UD 100 85 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,000.00 10,030.00         13 31162004 - Clavos de mamp(...)31162004 - Clavos de mampostería 2.3.6.3.06 CLAVOS TIPO L 100 UD 2 1.5 150.00 0.00 18 27.00 0.00 200.00 177.00         14 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 CALIDAD SUPERIOR 2 UD 11,000 7,667 15,334.00 0.00 18 2,760.12 0.00 22,000.00 18,094.12         15 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO 5 UD 1,300 1,200 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,500.00 7,080.00         16 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLO DE TAPE 2 UD 500 500 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         17 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 BOMBILLO EN ESPIRAL PEQUEÑO BAJO CONSUMO DE 15W 12 UD 250 220 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 3,000.00 3,115.20         18 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 POWER PACK GRANDE 2 UD 600 485 970.00 0.00 18 174.60 0.00 1,200.00 1,144.60         19 41111902 - Contadores ele(...)41111902 - Contadores electrónicos 2.6.5.8.01 CONTADOR PARA A/A A 24V DE 40 AMP. 2 UD 5,200 4,900 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 10,400.00 11,564.00         20 11151510 - Fibras vegetal(...)11151510 - Fibras vegetales 2.3.2.1.01 ROLLO DE FIBRA VEGETAL 1 UD 1,050 945 945.00 0.00 18 170.10 0.00 1,050.00 1,115.10         21 39121504 - Interruptores (...)39121504 - Interruptores de tiempos 2.3.9.6.01 TIME DELAY 4 UD 4,500 3,825 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 18,000.00 18,054.00         22 30103102 - Rieles de alum(...)30103102 - Rieles de aluminio 2.7.2.4.01 CROSSTEE DE 4 25 UD 90 84.5 2,112.50 0.00 18 380.25 0.00 2,250.00 2,492.75         23 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO 3 UD 7,000 5,900 17,700.00 0.00 18 3,186.00 0.00 21,000.00 20,886.00         24 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 ROLOS 2 UD 300 255 510.00 0.00 18 91.80 0.00 600.00 601.80         25 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 MOTA 2 UD 150 120 240.00 0.00 18 43.20 0.00 300.00 283.20         26 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA DE 4 2 UD 150 120 240.00 0.00 18 43.20 0.00 300.00 283.20         27 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA DE 3 1 UD 100 120 120.00 0.00 18 21.60 0.00 100.00 141.60         28 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA DE 2 1 UD 70 120 120.00 0.00 18 21.60 0.00 70.00 141.60         29 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR DE 60+5MFD 2 UD 500 500 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJ. 0121.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJ. 0121.pdf Download ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJ. 0121.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJ. 0121.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 0121.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 0121.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/10/2021_12_47 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 309,265.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 125,941.40  DOP ---- View 2.3.9.8.02 36,580.00  DOP ---- View 2.7.2.4.01 7,035.75  DOP ---- View 2.6.5.2.01 47,613.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 754.73  DOP ---- View 2.3.9.8.01 18,287.64  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,655.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 10,207.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 46,060.12  DOP ---- View 2.6.5.8.01 11,564.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 1,115.10  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,451.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA UVG DE BARAHONA, 309,265.14  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.9.6.01 1 309,265.14  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 0121.pdf