Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.567527 
Contract referencePROCURADURIA-2021-00397 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL, SEGÚN REQS. NOS.021-4766/ 4035/ 4092/ 4097/ 4814/ 4559/ 4793 /5507/ 5236 /4906 /4992 /5257 /4065 
Goods 
Contract Start:
26/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0110 
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL, SEGÚN REQS. NOS.021-4766/ 4035/ 4092/ 4097/ 4814/ 4559/ 4793 /5507/ 5236 /4906 /4992 /5257 /4065 
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL, SEGÚN REQS. NOS.021-4766/ 4035/ 4092/ 4097/ 4814/ 4559/ 4793 /5507/ 5236 /4906 /4992 /5257 /4065 
VARIAS DEPENDENCIAS 
MEGAMAX DOMINICANO,SRL_EXT 
GoodsDominicana 
74,099.98 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1220841 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
62,796.600.0011,303.380.0057,000.0074,099.98
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
48101714 - Dispensadores (...)
2.6.5.2.01BEBEDEROS 3UD7,0007,711.8623,135.580.00184,164.400.0021,000.0027,299.98
    
11
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01NEVERA DE 16 PIES 1UD36,00039,661.0239,661.020.00187,138.980.0036,000.0046,800.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
74,099.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.0146,800.00  DOP----View
2.6.5.2.0127,299.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL, SEGÚN REQS. NOS.021-4766/ 4035/ 4092/ 4097/ 4814/ 4559/ 4793 /5507/ 5236 /4906 /4992 /5257 /406574,099.98  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.6.1.4.01174,099.98  DOP