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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.566203   Contract reference DGDRAGAS-2021-00079   Contract description: :Adquisición de Repuestos para ser utilizados en la reparación de la Grúa Pettibone, perteneciente a esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento. ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/10/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/10/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2021-0051   Request Title Adquisición de Repuestos para ser utilizados en la reparación de la Grúa Pettibone, perteneciente a esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento. ARD.   Description Adquisición de Repuestos para ser utilizados en la reparación de la Grúa Pettibone, perteneciente a esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub-Direccion Técnica.   Reply Reference Oferta Distribuidora R S L. EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 34,579.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 21/10/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/11/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1219635 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 29,304.52 0.00 5,274.82 0.00 29,304.52 34,579.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 FAROL AMARILLO 4 LED DE 12 VOLT. 4 UD 1,698.25 1,698.25 6,793.00 0.00 18 1,222.74 0.00 6,793.00 8,015.74         2 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 FAROL ROJO 4 LED DE 12 VOLT. 320-555553R 2 UD 1,598.23 1,598.23 3,196.46 0.00 18 575.36 0.00 3,196.46 3,771.82         3 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 SEAL BEAM H6054 LED CON BASE DE METAL 4 UD 3,313.22 3,313.22 13,252.88 0.00 18 2,385.52 0.00 13,252.88 15,638.40         4 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 CABLE 2.0 MULTIFIBRA PARA BATERIA DE 5 PIES COLOR NEGRO CON TERMINALES 2 UD 2,894.35 2,894.35 5,788.70 0.00 18 1,041.97 0.00 5,788.70 6,830.67         5 39121515 - Relés universa(...)39121515 - Relés universales 2.3.9.6.01 FLASHER 12 VOLT. 1 UD 273.48 273.48 273.48 0.00 18 49.23 0.00 273.48 322.71 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/10/2021_11_15 a.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN. REPUESTOW PARA REPARAR LA GRÚA PETTIBONE.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN. REPUESTOW PARA REPARAR LA GRÚA PETTIBONE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,579.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 34,579.34  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Repuestos para ser utilizados en la reparación de la Grúa Pettibone, perteneciente a esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento. ARD. 34,579.34  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.013 1 34,579.34  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf