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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.566310
Contract reference
PROCURADURIA-2021-00391
Contract description:
SOLICITUD PARA LA COMPRA SUMINISTROS DE OFICINAS (LAPICEROS-PROTECTORES DE HOJAS RANSPARENTE Y RESMA DE CARTULINA). PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR SEGÚN RQ. 021-5518-021-5
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/10/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/06/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0122
Request Title
SOLICITUD PARA LA COMPRA SUMINISTROS DE OFICINAS (LAPICEROS-PROTECTORES DE HOJAS RANSPARENTE Y RESMA DE CARTULINA). PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR SEGÚN RQ. 021-5518-021-5
Description
SOLICITUD PARA LA COMPRA SUMINISTROS DE OFICINAS (LAPICEROS-PROTECTORES DE HOJAS RANSPARENTE Y RESMA DE CARTULINA). PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR SEGÚN RQ. 021-5518-021-5533 Y 021-5442.
Business Operation
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
Oferta PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0122
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,926 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
20/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1219314 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,926.00
0.00
0.00
0.00
38,500.00
16,926.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS AZULES (CAJAS)
350
CAJ
110
48.36
16,926.00
0
0.00
0.00
0.00
38,500.00
16,926.00
Mis observaciones:
VER PLIEGO DE CONDIONES
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Contract Document Template
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File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/10/2021_7_49 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERTIFICACION DE PRECIOS.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,450.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
150,450.00
DOP
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Description
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1
SOLICITUD PARA LA COMPRA SUMINISTROS DE OFICINAS (LAPICEROS-PROTECTORES DE HOJAS RANSPARENTE Y RESMA DE CARTULINA). PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR SEGÚN RQ. 021-5518-021-5
150,450.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.9.2.01
1
150,450.00
DOP
Vencido
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