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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.566297
Contract reference
PROCURADURIA-2021-00389
Contract description:
COMPRAS DE PAPEL BOND, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR 021-5584
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0119
Request Title
COMPRAS DE PAPEL BOND, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR 021-5584
Description
COMPRAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR 021-5584
Business Operation
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0119
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
991,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
20/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1219310 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
840,000.00
0.00
151,200.00
0.00
964,800.00
991,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11
4,800
RESMA
201
175
840,000.00
0.00
18
151,200.00
0.00
964,800.00
991,200.00
Mis observaciones:
VER ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLIEGO DE CONDICIONES
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/10/2021_3_25 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,196.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
26,196.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRAS DE PAPEL BOND, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR 021-5584
26,196.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.3.1.01
1
26,196.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf