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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.585234   Contract reference INESDYC-2021-00100   Contract description: SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA ESTE INESDYC   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INESDYC-UC-CD-2021-0084   Request Title Solicitud Compra de Material Gastable para este INESDYC   Description Solicitud Compra de Material Gastable para este INESDYC   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA ESTE IN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 100,840.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 20/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Indenpendencia No. 752 10103 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1219902 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 85,458.00 0.00 15,382.44 0.00 85,458.00 100,840.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 55 UD 335 335 18,425.00 0.00 18 3,316.50 0.00 18,425.00 21,741.50         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 30 UD 90 90 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,700.00 3,186.00         3 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA GRANDE 10 UD 75 75 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         4 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA MEDIANA P/DISPENSADOR 3/4 50 UD 60 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         5 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.9.01 CLIPS PEQUEÑOS DE 33 MM CAJAS 100/1 55 CAJ 15 15 825.00 0.00 18 148.50 0.00 825.00 973.50         6 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 SEPARADORES CON PESTAÑAS PLASTICAS 81/2*11 3 CAJ 48 48 144.00 0.00 18 25.92 0.00 144.00 169.92         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA EL PISO 12 GAL 145 145 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 1,740.00 2,053.20         8 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA FRASCOS DE 22 ONZ 15 UD 402 402 6,030.00 0.00 18 1,085.40 0.00 6,030.00 7,115.40         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 33 GLS 1,000 UD 3.5 3.5 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS 1,000 UD 5.9 5.9 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 5,900.00 6,962.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 13 GLS 1,000 UD 2.7 2.7 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,700.00 3,186.00         12 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA EMBOTELLADA DE 16.9 ONZ 75 FT 168 168 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 12,600.00 14,868.00         13 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DETERGENTE PQTES DE 4 LIBRAS 15 PAQ 119 119 1,785.00 0.00 18 321.30 0.00 1,785.00 2,106.30         14 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS P/CAFE CJ 24/100 2 CAJ 3,828 3,828 7,656.00 0.00 18 1,378.08 0.00 7,656.00 9,034.08         15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PLASTICOS NO.6 40/25 7 PAQ 1,604 1,604 11,228.00 0.00 18 2,021.04 0.00 11,228.00 13,249.04         16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 SERVILLETAS PQTES 7 PAQ 925 925 6,475.00 0.00 18 1,165.50 0.00 6,475.00 7,640.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/10/2021_2_27 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMISO MATERIAL GASTABLE SOLIC.129.pdf CUOTA COMPROMISO MATERIAL GASTABLE SOLIC.129.pdf Download CERTIFICACION DGII 20-09 OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL.pdf CERTIFICACION DGII 20-09 OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 100,840.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 43,365.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 4,594.92  DOP ---- View 2.3.9.9.01 973.50  DOP ---- View 2.3.1.1.01 21,983.40  DOP ---- View 2.3.9.5.01 29,923.62  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago por compra de Material Gastable 100,840.44  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0204.01.0003.1552 1 100,840.44  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO MATERIAL GASTABLE SOLIC.129.pdf