1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.571918   Contract reference OMSA-2021-00242   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OMSA-DAF-CM-2021-0037   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA INSTITUCION   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA INSTITUCION   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO Y REPUESTOS   Reply Reference OMSA-DAF-CM-2021-0037   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 841,204.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1218730 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 714,780.00 0.00 126,424.80 0.00 698,736.00 841,204.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCOS #10 1,500 UD 5 1.3 1,950.00 0.00 1,950 18 351.00 0.00 7,500.00 2,301.00         2 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA DE ESCRITORIO 16 1/4 X 9 X 3 1/4 300 UD 235.77 889 266,700.00 0.00 266,700 18 48,006.00 0.00 70,731.00 314,706.00         3 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJAS DE GOMITAS #18 1,000 UD 19.2 27.5 27,500.00 0.00 27,500 18 4,950.00 0.00 19,200.00 32,450.00         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDES 50MM 200 UD 28.47 35 7,000.00 0.00 7,000 18 1,260.00 0.00 5,694.00 8,260.00         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑOS 33MM 200 UD 12.5 12 2,400.00 0.00 2,400 18 432.00 0.00 2,500.00 2,832.00         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X 11 300 UD 215.2 232 69,600.00 0.00 69,600 18 12,528.00 0.00 64,560.00 82,128.00         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPIZ # 2 CON PUNTA 1,080 UD 5.4 3.5 3,780.00 0.00 3,780 0.00 0.00 5,832.00 3,780.00         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 1,200 UD 5.58 7.2 8,640.00 0.00 8,640 0.00 0.00 6,696.00 8,640.00         9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 PAQUETE DE HOJAS PROTECTORAS PLASTICA 9 X 12 100/1 100 UD 350 163 16,300.00 0.00 16,300 18 2,934.00 0.00 35,000.00 19,234.00         10 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ DE 9ML 240 UD 189 32 7,680.00 0.00 7,680 18 1,382.40 0.00 45,360.00 9,062.40         11 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETE DE LABEL 200/1 250 UD 205 44 11,000.00 0.00 11,000 18 1,980.00 0.00 51,250.00 12,980.00         12 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS 26/6 200 UD 42 32 6,400.00 0.00 6,400 18 1,152.00 0.00 8,400.00 7,552.00         13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR LUMINICO 540 UD 28.75 12.5 6,750.00 0.00 6,750 18 1,215.00 0.00 15,525.00 7,965.00         14 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 SILICONA LIQUIDO 100ML 120 UD 155 89 10,680.00 0.00 10,680 18 1,922.40 0.00 18,600.00 12,602.40         15 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8 300 UD 30 18 5,400.00 0.00 5,400 18 972.00 0.00 9,000.00 6,372.00         16 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 8 1/2 X 11 240 UD 60 36 8,640.00 0.00 8,640 18 1,555.20 0.00 14,400.00 10,195.20         17 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 11 800 UD 174.61 169 135,200.00 0.00 135,200 18 24,336.00 0.00 139,688.00 159,536.00         18 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS ELECTRICOS 120 UD 1,460 980 117,600.00 0.00 117,600 18 21,168.00 0.00 175,200.00 138,768.00         19 44121626 - Removedor de a(...)44121626 - Removedor de adhesivo 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR DE 20 GRAMOS 48 UD 75 32.5 1,560.00 0.00 1,560 18 280.80 0.00 3,600.00 1,840.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJ.pdf ACTA ADJ.pdf Download INFORME PERICIAL.pdf INFORME PERICIAL.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/10/2021_8_13 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMISO OMSA-DAF-CM-2021-0037.pdf CUOTA COMPROMISO OMSA-DAF-CM-2021-0037.pdf Download ORCEN DE COMPRAS FIRMADA Y SELLADA OMSA-DAF-CM-2021-0037.pdf ORCEN DE COMPRAS FIRMADA Y SELLADA OMSA-DAF-CM-2021-0037.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 841,204.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 652,121.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 12,980.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 16,567.20  DOP ---- View 2.3.3.1.01 159,536.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA INSTITUCION 841,204.80  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021-0211.01.0004 2663 841,204.80  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO OMSA-DAF-CM-2021-0037.pdf