1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.567624   Contract reference PROMESECAL-2021-00481   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/10/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMESECAL-DAF-CM-2021-0061   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA S   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 626,438.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/10/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1219034 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 533,234.16 0.00 93,204.60 0.00 980,999.20 626,438.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44121714 - Asideras para (...)44121714 - Asideras para lápices o esferos 2.3.9.2.01 Folder 8 1/2 x 11, Cartulina manila. (unidad) 5,000 UD 3.54 2.37 11,850.00 0.00 18 2,133.00 0.00 17,700.00 13,983.00         3 44121714 - Asideras para (...)44121714 - Asideras para lápices o esferos 2.3.9.2.01 Folder 8 1/2 x 14. (unidad) 1,000 UD 3.81 3.2 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,810.00 3,776.00         4 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Hojas Plásticas P/ carpetas. (unidad) 5,000 UD 1.46 1.51 7,550.00 0.00 18 1,359.00 0.00 7,300.00 8,909.00         5 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Lapicero Azul cuerpo transparente Hexagonal (unidad), punta 1 mm. 4,008 UD 29.5 3.85 15,430.80 0.00 0 0.00 0.00 118,236.00 15,430.80         6 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcador p/ pizarra mágica color Azul (No permanente). 48 UD 53.1 12.58 603.84 0.00 18 108.69 0.00 2,548.80 712.53         7 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcador p/ pizarra mágica color Negro (No permanente). 48 UD 53.1 12.58 603.84 0.00 18 108.69 0.00 2,548.80 712.53         8 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Marcador p/ pizarra mágica color Rojo (No permanente). 48 UD 53.1 12.58 603.84 0.00 18 108.69 0.00 2,548.80 712.53         9 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Marcador p/ pizarra mágica color Verde (No permanente). 48 UD 53.1 12.58 603.84 0.00 18 108.69 0.00 2,548.80 712.53         10 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel Bond 20, 8 1/2 x 14, resma 500 Hojas. 500 UD 388.22 240 120,000.00 0.00 18 21,600.00 0.00 194,110.00 141,600.00         11 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel Bond 20, 8 1/2 x 11 (75 gramos) Resma 500 hojas, información en cada resma. 2,000 UD 295 177.6 355,200.00 0.00 18 63,936.00 0.00 590,000.00 419,136.00         12 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 Pilas AA. 200 UD 80.24 36.67 7,334.00 0.00 18 1,320.12 0.00 16,048.00 8,654.12         13 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 Pilas AAA. 200 UD 88.5 36.67 7,334.00 0.00 18 1,320.12 0.00 17,700.00 8,654.12         14 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Sobre Manila 9 1/2 x 12 (unidad) 1,000 UD 5.9 2.92 2,920.00 0.00 18 525.60 0.00 5,900.00 3,445.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/10/2021_7_46 p.m..Pdf Download _Cuota a comprometer.pdf _Cuota a comprometer.pdf Download Acta de adjudicacion_F.pdf Acta de adjudicacion_F.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 626,438.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 48,394.52  DOP ---- View 2.3.3.1.01 560,736.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 17,308.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 626,438.76  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1635274124993053yu 81211 626,438.76  DOP Vencido _Cuota a comprometer.pdf