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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.567206   Contract reference MINA PUEBLO VIEJO-2021-00029   Contract description: Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección y Sub-Dirección de Remediación Ambiental MPV.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MINA PUEBLO VIEJO-UC-CD-2021-0028   Request Title Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección y Sub-Dirección de Remediación Ambiental MPV.   Description Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección y Sub-Dirección de Remediación Ambiental MPV.   Business Operation DIRECCION REMEDIACION AMBIENTAL   Reply Reference MINA PUEBLO VIEJO-UC-CD-2021-0028   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 59,472.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/MEXICO ESQ. L. NAVARRO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1218838 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 50,400.20 0.00 9,072.04 0.00 64,126.00 59,472.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo en sobres de 1LB 50 UD 25 0 0.00 0.00 18 0.00 0.00 1,250.00 0.00         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo la Maquina 25 UD 25 16 400.00 0.00 18 72.00 0.00 625.00 472.00         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido para Fregar 20 UD 96 85 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 1,920.00 2,006.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de 17x22 (100/1) 20 UD 140 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,800.00 2,124.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas p/Basura 55 GLS. 4 UD 520 5.3 21.20 0.00 18 3.82 0.00 2,080.00 25.02         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Desechables #7 40 UD 55 57 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,200.00 2,690.40         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Desechables #10 40 UD 75 84 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 3,000.00 3,964.80         8 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientadores 8Onzas (227 G) 20 UD 89 86 1,720.00 0.00 18 309.60 0.00 1,780.00 2,029.60         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #38 5 UD 200 190 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,000.00 1,121.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas de Rastrillos 5 UD 240 270 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,200.00 1,593.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas de Barrer 5 UD 125 111 555.00 0.00 18 99.90 0.00 625.00 654.90         12 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas Triple AAA 24 UD 54 35 840.00 0.00 18 151.20 0.00 1,296.00 991.20         13 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos #9 Fardo 1 UD 1,000 1,041 1,041.00 0.00 18 187.38 0.00 1,000.00 1,228.38         14 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón Peq. (CONTENEDOR PLASTICO DE LOS QUE SE ABREN CON LOS PIES). 2 UD 300 300 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         15 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón Grande (CONTENEDOR PLASTICO DE LOS QUE SE ABREN CON LOS PIES). 1 UD 500 498 498.00 0.00 18 89.64 0.00 500.00 587.64         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes para Fregar Pequeño 15 UD 70 73 1,095.00 0.00 18 197.10 0.00 1,050.00 1,292.10         17 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas 400 ML C/U 30 UD 270 247 7,410.00 0.00 18 1,333.80 0.00 8,100.00 8,743.80         18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón antibacterial para manos 10 GAL 150 0 0.00 0.00 18 0.00 0.00 1,500.00 0.00         19 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 20 GAL 90 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes aromáticos para piso 30 GAL 100 130 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,000.00 4,602.00         21 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Fósforos 10/1 25 UD 32 30 750.00 0.00 18 135.00 0.00 800.00 885.00         22 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico (Fardo) 20 UD 850 640 12,800.00 0.00 18 2,304.00 0.00 17,000.00 15,104.00         23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta en Rollos 100 hojas doble 10 UD 100 78 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,000.00 920.40         24 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 500/1 o Fardo 10/1 10 UD 800 475 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 8,000.00 5,605.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/10/2021_1_39 p.m..Pdf Download cert.pdf cert.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,472.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 15,923.16  DOP ---- View 2.3.9.5.01 7,883.58  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,292.10  DOP ---- View 2.3.7.2.05 8,743.80  DOP ---- View 2.3.7.2.03 0.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,124.00  DOP ---- View 2.3.7.2.01 885.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 991.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 21,629.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección y Sub-Dirección de Remediación Ambiental MPV. 59,472.24  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 29092021CEFP0031 1 59,472.24  DOP Vencido cert.pdf