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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.565669
Contract reference
MAPRE-2021-00498
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/10/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MAPRE-UC-CD-2021-0295
Request Title
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS
Description
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS
Business Operation
DIRECCIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Reply Reference
IAG Creatives, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,089.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1217944 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,805.00
0.00
4,284.90
0.00
23,805.00
28,089.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
BLOCKS DE LIBRETAS 8.5X11 MATERIAL BOND 20 FULL COLOR IMPRESIÓN UN SOLO TIRO
100
UD
238.05
238.05
23,805.00
0.00
18
4,284.90
0.00
23,805.00
28,089.90
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/10/2021_9_49 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,089.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
28,089.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
6720
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS
28,089.90
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
6720
1
28,089.90
DOP
Vencido
CUOTA.pdf