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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.577299
Contract reference
INDOTEL-2021-00398
Contract description:
Contratación de una compañía por un periodo de 6 meses para realizar los servicios de fumigación preventiva contra todo tipo de plagas y desinfección anti el virus Covid-19, Sede principal, Centro Indotel, y Almacén v Centenario.
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2021-0070
Request Title
Contratación de una compañía por un periodo de 6 meses para realizar los servicios de fumigación preventiva contra todo tipo de plagas y desinfección anti el virus Covid-19 .
Description
Contratación de una compañía por un periodo de 6 meses para realizar los servicios de fumigación preventiva contra todo tipo de plagas y desinfección anti el virus Covid-19 , Sede principal, Centro Indotel, y Almacén v Centenario.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Servicio de fumigación y desinfección - INDOTEL-D
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
197,532 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1218111 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
167,400.00
0.00
30,132.00
0.00
600,000.00
197,532.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
Contratación de una compañía por un periodo de 6 meses para realizar los servicios de fumigación Sede Central, Centro Indotel, y Almacén V Centenario.
1
UD
600,000
167,400
167,400.00
0.00
18
30,132.00
0.00
600,000.00
197,532.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/10/2021_3_07 p.m..Pdf
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Cuota comprometer Ceo.pdf
Cuota comprometer Ceo.pdf
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CONTRATO FINAL.pdf
CONTRATO FINAL.pdf
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Adjudicacion Ceo.pdf
Adjudicacion Ceo.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
197,532.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
197,532.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
228501
Credito
197,532.00
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021-505
1
197,532.00
DOP
Vencido
Cuota comprometer Ceo.pdf