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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.571353   Contract reference OPRET-2021-00304   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 14/09/2022   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2021-0038   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Business Operation DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference OPRET-DAF-CM-2021-0038   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 12,980 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1217547 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 11,000.00 0.00 1,980.00 0.00 29,500.00 12,980.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones Limpiador de Cerámicas (Plástico Resistente) 100 GAL 295 110 11,000.00 0.00 11,000 18 1,980.00 0.00 29,500.00 12,980.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/11/2021_1_20 p.m..Pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer Abastecimientos Comerciales SRL.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Abastecimientos Comerciales SRL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION OPRET-DAF-CM-2021-0038..pdf ACTA DE ADJUDICACION OPRET-DAF-CM-2021-0038..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,980.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 12,980.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   pago total 12,980.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.211.01.0003 2387 12,980.00  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer Abastecimientos Comerciales SRL.pdf (View History)