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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.564905
Contract reference
MMUJER-2021-00636
Contract description:
COMPRA DE CAMISETAS, TOALLAS DE MANO, TERMOS, MOCHILAS, MASCARILLAS, GORRAS Y BANNERS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES REGIONALES EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA, EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAÍS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/10/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2021-0072
Request Title
COMPRA DE CAMISETAS, TOALLAS DE MANO, TERMOS, MOCHILAS, MASCARILLAS, GORRAS Y BANNERS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES REGIONALES EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
Description
COMPRA DE CAMISETAS, TOALLAS DE MANO, TERMOS, MOCHILAS, MASCARILLAS, GORRAS Y BANNERS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES REGIONALES EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA, EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAÍS
Business Operation
Departamento de Promoción y Sensibilizacion de los Derecho de la Muje
Reply Reference
MJP Promotion Group, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
242,667 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/10/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/10/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Gomez 10025 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1217561 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
205,650.00
0.00
37,017.00
0.00
411,525.00
242,667.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.3.9.9.05
Termos recubiertos en acero inoxidable con capacidad para 500 ml. Sublimados, según arte.
450
UD
619.5
325
146,250.00
0.00
18
26,325.00
0.00
278,775.00
172,575.00
4
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.3.9.9.05
Mochilas en tela impermeable, serigrafiadas según arte.
450
UD
295
132
59,400.00
0.00
18
10,692.00
0.00
132,750.00
70,092.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/10/2021_9_42 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA PROMOTION GROUP.pdf
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INFORME FINAL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ORDEN MMUJER-2021-00636.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
116,820.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
116,820.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
116,820.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1634328375349jkGMf
4250
116,820.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA SKETCHPROM.pdf