1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.565999
Contract reference
ONE-2021-00257
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLES E INSUMOS PARA DISTINTAS AREA DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/11/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2021-0104
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLES E INSUMOS PARA DISTINTAS AREA DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLES E INSUMOS PARA DISTINTAS AREA DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
CENSOS Y ENCUENTAS
Reply Reference
INTERVAL, SRL_EXT_CP002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
86,586 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/10/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CENSO Y LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICAS
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1217643 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
73,680.00
0.00
12,906.00
0.00
40,600.00
86,586.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
BANDITAS DE GOMAS.
20
CAJ
50
19
380.00
0.00
18
68.40
0.00
1,000.00
448.40
Mis observaciones:
NO.18, RESITENTE
2
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLE 2oz. 100/1
20
PAQ
140
32
640.00
0.00
18
115.20
0.00
2,800.00
755.20
3
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
TERMO DE PLASTICO PARA AGUA 17oz.
94
UD
250
490
46,060.00
0.00
18
8,290.80
0.00
23,500.00
54,350.80
Mis observaciones:
(USO PERSONAL) enviar muestras
4
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
DISPENSADOR PARA ALCOHOL (SPRAY) 32oz.
20
UD
95
65
1,300.00
0.00
18
234.00
0.00
1,900.00
1,534.00
6
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
DISPENSADOR DE CINTA DE EMPAQUE CAPACIDAD PARA: 2´´X110 YARDAS
2
UD
500
160
320.00
0.00
18
57.60
0.00
1,000.00
377.60
Mis observaciones:
De Acero Inoxidables con Agarradero y Cortador.
7
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
ROLLO FILM PARA EMBALAJE
2
UD
700
1,200
2,400.00
0.00
18
432.00
0.00
1,400.00
2,832.00
Mis observaciones:
Plástico en rollos p/empacar (Stretch Film) Transparente 18´´x1500´
8
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
FUNDAS PLASTICAS 36X54.
100
UD
15
7
700.00
0.00
18
126.00
0.00
1,500.00
826.00
Mis observaciones:
Transparente en material resistente.
9
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
FUNDAS PLASTICAS 12X18´´
100
UD
3
4
400.00
0.00
18
72.00
0.00
300.00
472.00
Mis observaciones:
Calibre 170. Transparente.
10
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
LONAS PARA CAMIONETAS IMPERMEABLES PLASTICAS DE POLIETILENO
5
UD
1,000
3,900
19,500.00
0.00
18
3,510.00
0.00
5,000.00
23,010.00
Mis observaciones:
COLOR AZUL. Medidas 10x15ft.
13
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA 16oz.
220
UD
10
9
1,980.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
1,980.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/10/2021_3_22 p.m..Pdf
Download
CUOTA - TEJEDA VALERA.pdf
CUOTA - TEJEDA VALERA.pdf
Download
Informe Final.Pdf
Informe Final.Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
86,586.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
84,606.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
1,980.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER
86,586.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
20210220010009
2626
86,586.00
DOP
Vencido
CUOTA - TEJEDA VALERA.pdf