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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.207312   Contract reference CONANI-2017-00402   Contract description: Adquisición de vasos serigrafiados para ser distribuidos con motivo al día del padre.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/07/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/07/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONANI-UC-CD-2017-0224   Request Title Adquisición de vasos serigrafiados para ser distribuidos con motivo al día del padre.   Description Adquisición de vasos serigrafiados para ser distribuidos con motivo al día del padre.   Business Operation Departamento de Protocolo   Reply Reference NG Media, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 66,670 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/07/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/07/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.296811 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 56,500.00 0.00 10,170.00 0.00 66,670.00 66,670.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82101502 - Publicidad en (...)82101502 - Publicidad en afiches 2.2.2.1.01 Vasos serigrafiados 16 onza (chocolate y envoltura) 100 UD 649 550 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 64,900.00 64,900.00         2 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.1.01 Arte y diseño 1 UD 1,770 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DISPONIBILIDAD DE CUOTA VASOS SERIGRAFIADOS.pdf CERTIFICADO DISPONIBILIDAD DE CUOTA VASOS SERIGRAFIADOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/07/2017_07_26 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DISPONIBILIDAD DE CUOTA VASOS SERIGRAFIADOS.pdf CERTIFICADO DISPONIBILIDAD DE CUOTA VASOS SERIGRAFIADOS.pdf Download Orden de Compras_26_07_2017_07_26 p.m..pdf Orden de Compras_26_07_2017_07_26 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,670.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.1.01 66,670.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1499957370394pdgTP 1 66,670.00  DOP Vencido CERTIFICADO DISPONIBILIDAD DE CUOTA VASOS SERIGRAFIADOS.pdf (View History)