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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.570339   Contract reference DGM-2021-00194   Contract description: COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA USO DE ESTA DGM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGM-DAF-CM-2021-0048   Request Title COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA USO DE ESTA DGM.   Description COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA USO DE ESTA DGM.   Business Operation COORDINACIÓN MILITAR   Reply Reference DGM-DAF-CM-2021-0048   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 339,840 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: EXPEDIENTE ORIGINAL, ESTA EN LA ORDEN DE COMPRA-DGM-DAF-CM-2021-0048 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1217407 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 288,000.00 0.00 51,840.00 0.00 310,000.00 339,840.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 12141716 - Germanio ge 2.3.7.2.99 GEL DE PIMIENTA MARACA MACE (AEROSOI) 100 UD 900 880 88,000.00 0.00 18 15,840.00 0.00 90,000.00 103,840.00         4 31211903 - Equipo para pr(...)31211903 - Equipo para protección 2.3.9.9.04 ESPOSA NIQUELADA STREEWISE 100 UD 1,600 1,450 145,000.00 0.00 18 26,100.00 0.00 160,000.00 171,100.00         5 31211903 - Equipo para pr(...)31211903 - Equipo para protección 2.3.9.9.04 CINTURÓN TÁCTICO 100 UD 600 550 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 60,000.00 64,900.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/10/2021_1_15 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A CPMPROMETER-0048.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A CPMPROMETER-0048.pdf Download ORDEN DE COMPRA M&R.pdf ORDEN DE COMPRA M&R.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 430,700.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.6.2.01 430,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 430,700.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG163726609925tyl9o 2021 430,700.00  DOP Vencido CERTICADO CUOTA A COMPROMETER SERD-NET.pdf