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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.565628 
Contract referenceINDRHI-2021-00638 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
21/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2021-0524 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. 
Seccion de Suministro 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZA 
GoodsDominicana 
109,745.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsEXW - En fábrica (lugar convenido) 
Contract Start Date
21/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SUMINISTRO  

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1216857 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
93,005.000.0016,740.900.00106,950.00109,745.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR 80GAL22019615,680.000.00182,822.400.0017,600.0018,502.40
    
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01 CLORO170GAL958314,110.000.00182,539.800.0016,150.0016,649.80
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 150GAL25022033,000.000.00185,940.000.0037,500.0038,940.00
    
4
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER No.32 ALGODON25UD2251954,875.000.0018877.500.005,625.005,752.50
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR (AEROSOL), DE 8 ONZAS70UD100795,530.000.0018995.400.007,000.006,525.40
    
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA EN YARDA, BLANCA, AZUL O AMARILLA 40YD1451204,800.000.0018864.000.005,800.005,664.00
    
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR (PIEDRA DE AROMA PARA INODORO).60UD55472,820.000.0018507.600.003,300.003,327.60
    
8
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01GUANTES P/ LIMPIEZA NEGRO50PAQ85763,800.000.0018684.000.004,250.004,484.00
    
9
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO P/ FREGAR VERDE45UD55472,115.000.0018380.700.002,475.002,495.70
    
10
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR MULTIUSO (ESPUMA).15UD2502253,375.000.0018607.500.003,750.003,982.50
    
11
47132101 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PLASTICAS No.1210UD3502902,900.000.0018522.000.003,500.003,422.00
 
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109,745.90 DOP
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2.3.9.1.01109,745.90  DOP----View
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0  PAGO TOTAL 109,745.90  DOPOctubre2021
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