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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.565201
Contract reference
IDAC-2021-00354
Contract description:
Adquisición de artículos de limpieza e higiene, los cuales serán utilizados en esta institución y sus dependencias.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDAC-DAF-CM-2021-0072
Request Title
Adquisición de artículos de limpieza e higiene, los cuales serán utilizados en esta institución y sus dependencias.
Description
Adquisición de artículos de limpieza e higiene, los cuales serán utilizados en esta institución y sus diferentes dependencias.
Business Operation
Seccion de Almacen y Suministro
Reply Reference
Artículos de limpieza e higiene._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
204,435 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS 809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Pepel de manos (rollo) GEN.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1215907 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
173,250.00
0.00
31,185.00
0.00
175,000.00
204,435.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollo de papel de mano 6/1 (para baño)
350
CAJ
500
495
173,250.00
0.00
18
31,185.00
0.00
175,000.00
204,435.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Adjudicación 0072.pdf
Adjudicación 0072.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/10/2021_2_22 p.m..Pdf
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CUOTA MG GENERAL S..pdf
CUOTA MG GENERAL S..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,576.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
15,576.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Art. de limpieza
15,576.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021
1
15,576.00
DOP
Vencido
CUOTA PROLIMPISO.pdf
2022
2021
1
15,576.00
DOP
Vencido
CUOTA PROLIMPISO.pdf