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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.571075
Contract reference
INDOTEL-2021-00397
Contract description:
Servicio de Rellenado de Botellones de agua 5GLS trimestre agosto- octubre Correspondiente a la Institución y sus Dependencias
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/11/2021 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/01/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2021-0278
Request Title
Servicio de Rellenado de Botellones de agua 5GLS trimestre Agosto- octubre correspondiente a la Institución y sus Dependencias
Description
Servicio de Rellenado de Botellones de agua 5GLS trimestre Agosto- octubre correspondiente a la Institución y sus Dependencias
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
planeta azul servicio rellenado de botellones 5GLS
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
129,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
02/11/2021 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/01/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1216836 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
129,600.00
0.00
0.00
0.00
129,600.00
129,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Servicio de rellenado de botellones de agua, 5GL para el trimestre agosto- octubre
2,160
UD
60
60
129,600.00
0.00
0.00
0.00
129,600.00
129,600.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf
certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/10/2021_3_52 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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cuota a comprometer.pdf
cuota a comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
129,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
231101
A CREDITO
129,600.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
231101
1
129,600.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf