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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.564375   Contract reference Bomberos SDE-2021-00147   Contract description: COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA ARREGLO DE LAS ESTACIONES LOS MINAS Y MANDINGA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/11/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CM-2021-0088   Request Title COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA ARREGLO EN LAS ESTACIONES LOS MINAS Y MANDINGA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA ARREGLO EN LAS ESTACIONES LOS MINAS Y MANDINGA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA ARREGLO DE LAS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 29,986.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1216825 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 25,412.00 0.00 4,574.16 0.00 25,412.00 29,986.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12162801 - Reductores de (...)12162801 - Reductores de fricción aniónico 2.3.7.2.99 CEPILLO TRUPE NUM4 1 UD 3,425.5 3,425.5 3,425.50 0.00 18 616.59 0.00 3,425.50 4,042.09         2 12162302 - Aceleradores d(...)12162302 - Aceleradores de cemento 2.3.7.2.99 TIRNILLO P/D UNID 3X14 500 UD 4.8 4.8 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         3 27112129 - Abrazaderas de(...)27112129 - Abrazaderas de mango redondo 2.3.6.3.04 TORNILLOS P/D UNID 21X2X8 1,000 UD 1.56 1.56 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 1,560.00 1,840.80         4 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 TORNILLOS P/D UNID 1X8 1,000 UD 1.3 1.3 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,300.00 1,534.00         5 30181506 - Orinales 2.3.6.2.02 TARUGOS AZULES 5/16X1/2 250 UD 2.4 2.4 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         6 30181512 - Asientos de in(...)30181512 - Asientos de inodoro 2.3.9.9.01 BISAGRA FMB 31/2 NIQUELADO 10 UD 156 156 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 1,560.00 1,840.80         7 23153505 - Sistema de pin(...)23153505 - Sistema de pintura llave en mano 2.6.5.2.01 TIRADORES 0187-160 10 UD 71.5 71.5 715.00 0.00 18 128.70 0.00 715.00 843.70         8 12162302 - Aceleradores d(...)12162302 - Aceleradores de cemento 2.3.7.2.99 OLEO WINSOR TUBO NUM 2 2 UD 624 624 1,248.00 0.00 18 224.64 0.00 1,248.00 1,472.64         9 11162108 - Tela malla de (...)11162108 - Tela malla de alambre 2.3.2.1.01 OLEO WINSOR TUBO NUM 3 2 PAQ 624 624 1,248.00 0.00 18 224.64 0.00 1,248.00 1,472.64         10 25174418 - Tapetes del ve(...)25174418 - Tapetes del vehículo 2.3.9.8.02 SEALER UNIDAD GALON 2 UD 897 897 1,794.00 0.00 18 322.92 0.00 1,794.00 2,116.92         11 30181512 - Asientos de in(...)30181512 - Asientos de inodoro 2.3.9.9.01 LACA ENVASADO EN GALON 2 UD 897 897 1,794.00 0.00 18 322.92 0.00 1,794.00 2,116.92         12 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.6.5.7.01 GALONES DE THINNER TROPICAL 6 UD 422.5 422.5 2,535.00 0.00 18 456.30 0.00 2,535.00 2,991.30         13 25174418 - Tapetes del ve(...)25174418 - Tapetes del vehículo 2.3.9.8.02 GALON RETARDADOR 1 UD 1,150.5 1,150.5 1,150.50 0.00 18 207.09 0.00 1,150.50 1,357.59         14 40142321 - Acoplamientos (...)40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería 2.3.6.3.04 LITRO DE AGUARRAS WILSON 2 UD 162.5 162.5 325.00 0.00 18 58.50 0.00 325.00 383.50         15 23171705 - Codos de troqu(...)23171705 - Codos de troquel 2.6.5.7.01 LIBRA DE ESTOPA 1 UD 78 78 78.00 0.00 18 14.04 0.00 78.00 92.04         16 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.6.5.7.01 DISCOS NORTON 50 10 UD 104 104 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 1,040.00 1,227.20         17 23153505 - Sistema de pin(...)23153505 - Sistema de pintura llave en mano 2.6.5.2.01 DISCOS NORTON 80 10 UD 104 104 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 1,040.00 1,227.20         18 25174105 - Sistemas de re(...)25174105 - Sistemas de rejillas de techo 2.3.9.8.01 YARDA LIJA NUM 50-18 1 UD 533 533 533.00 0.00 18 95.94 0.00 533.00 628.94         19 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 YARDA LIJA 80 1 UD 533 533 533.00 0.00 18 95.94 0.00 533.00 628.94         20 31231301 - Tubería de ale(...)31231301 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.03 YARDA LIJA 100 1 UD 533 533 533.00 0.00 18 95.94 0.00 533.00 628.94 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DOC101421-001.pdf DOC101421-001.pdf Download DOC101421-002.pdf DOC101421-002.pdf Download DOC101421-002.pdf DOC101421-002.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/10/2021_2_42 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,986.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 8,346.73  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,224.30  DOP ---- View 2.3.6.2.02 2,242.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 3,957.72  DOP ---- View 2.6.5.2.01 2,070.90  DOP ---- View 2.3.2.1.01 1,472.64  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,474.51  DOP ---- View 2.6.5.7.01 4,310.54  DOP ---- View 2.3.9.8.01 628.94  DOP ---- View 2.3.6.1.01 628.94  DOP ---- View 2.3.6.3.03 628.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS 29,986.16  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 684 1 29,986.16  DOP Vencido DOC101421-001.pdf