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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.565209   Contract reference INDRHI-2021-00634   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (ELECTRICOS, PLOMERIA) PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2021-0518   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (ELECTRICOS, PLOMERIA) PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCIÓN   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (ELECTRICOS, PLOMERIA) PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation DIVISION DE PLANTA FISICA   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (ELECTRICOS, PLOME   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 87,638.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1215965 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 74,270.00 0.00 13,368.60 0.00 74,270.00 87,638.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112803 - Fresadoras con(...)27112803 - Fresadoras con mango 2.3.6.3.06 TUBOS CUADRADOS ( 2 X2) 3 UD 2,106 2,106 6,318.00 0.00 18 1,137.24 0.00 6,318.00 7,455.24         2 27112803 - Fresadoras con(...)27112803 - Fresadoras con mango 2.3.6.3.06 VARILLAS CUADRADAS DE 1/2" 7 UD 810 810 5,670.00 0.00 18 1,020.60 0.00 5,670.00 6,690.60         3 27112803 - Fresadoras con(...)27112803 - Fresadoras con mango 2.3.6.3.06 DISCO DE CORTE 2 UD 380 380 760.00 0.00 18 136.80 0.00 760.00 896.80         4 27112803 - Fresadoras con(...)27112803 - Fresadoras con mango 2.3.6.3.06 CAJA DEL ELECTRODOS 60/3 DE 1/2 1 CAJ 1,144 1,144 1,144.00 0.00 18 205.92 0.00 1,144.00 1,349.92         5 27112803 - Fresadoras con(...)27112803 - Fresadoras con mango 2.3.6.3.06 CERRADURAS PARA PUERTA CON PUÑO, KWIST O SIMILAR 2 UD 1,208 1,208 2,416.00 0.00 18 434.88 0.00 2,416.00 2,850.88         6 27112803 - Fresadoras con(...)27112803 - Fresadoras con mango 2.3.6.3.06 CERRADURAS PARA PUERTA CON PUÑO, KWIST O SIMILAR 2 UD 1,208 1,208 2,416.00 0.00 18 434.88 0.00 2,416.00 2,850.88         7 27112803 - Fresadoras con(...)27112803 - Fresadoras con mango 2.3.6.3.06 LLAVES DE CHORRO DE 1/2 2 UD 210 210 420.00 0.00 18 75.60 0.00 420.00 495.60         8 27112803 - Fresadoras con(...)27112803 - Fresadoras con mango 2.3.6.3.06 LLAVES DE CHORRO DE 1/2 6 UD 210 210 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 1,260.00 1,486.80         9 27112803 - Fresadoras con(...)27112803 - Fresadoras con mango 2.3.6.3.06 UNION UNIVERSAL GALVANIZADA , 2 1/2" 1 UD 1,488 1,488 1,488.00 0.00 18 267.84 0.00 1,488.00 1,755.84         10 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 FLOTAS PARA CISTERNA DE 1/2 2 UD 545 545 1,090.00 0.00 18 196.20 0.00 1,090.00 1,286.20         11 11151610 - Hebra de cauch(...)11151610 - Hebra de caucho o látex 2.3.5.4.01 SELLO P/ FLUXOMETRO 4 UD 664 664 2,656.00 0.00 18 478.08 0.00 2,656.00 3,134.08         12 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO 4 UD 738 738 2,952.00 0.00 18 531.36 0.00 2,952.00 3,483.36         13 27112803 - Fresadoras con(...)27112803 - Fresadoras con mango 2.3.6.3.06 VALVULAR P/FLUXOMETRO PARA INODORO 1.6 GALONES 4 UD 8,692 8,692 34,768.00 0.00 18 6,258.24 0.00 34,768.00 41,026.24         14 11151610 - Hebra de cauch(...)11151610 - Hebra de caucho o látex 2.3.5.4.01 JUNTA DE ENTRONQUE , CHUPON UNIVERSAL PLOMER 2 UD 65 65 130.00 0.00 18 23.40 0.00 130.00 153.40         15 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CINTA ELECTRICA AISLANTE 3M (TAPE VINIL SUPER 33) 5 UD 415 415 2,075.00 0.00 18 373.50 0.00 2,075.00 2,448.50         16 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.6.01 ALAMBRE DUPLO #14 50 FT 16.66 16.66 833.00 0.00 18 149.94 0.00 833.00 982.94         17 27112803 - Fresadoras con(...)27112803 - Fresadoras con mango 2.3.6.3.06 CHECK VERTICAL DE 1 1/2 1 UD 1,939 1,939 1,939.00 0.00 18 349.02 0.00 1,939.00 2,288.02         18 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTALES GL 3 GAL 315 315 945.00 0.00 18 170.10 0.00 945.00 1,115.10         19 12131504 - Cargas explosi(...)12131504 - Cargas explosivas 2.3.7.2.01 MULTIUSO W40 4 UD 621 621 2,484.00 0.00 18 447.12 0.00 2,484.00 2,931.12         20 12131504 - Cargas explosi(...)12131504 - Cargas explosivas 2.3.7.2.01 LIMPIADOR DE CONTACTO 300ML 2 UD 297 297 594.00 0.00 18 106.92 0.00 594.00 700.92         21 12131504 - Cargas explosi(...)12131504 - Cargas explosivas 2.3.7.2.01 PENETRANTE EN SPRAY DE 11 ONZA 2 UD 526 526 1,052.00 0.00 18 189.36 0.00 1,052.00 1,241.36         22 27112803 - Fresadoras con(...)27112803 - Fresadoras con mango 2.3.6.3.06 REGULADOR P/ TANQUE DE GAS 1 UD 860 860 860.00 0.00 18 154.80 0.00 860.00 1,014.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/10/2021_8_09 p.m..Pdf Download CUOTA DE 367.pdf CUOTA DE 367.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,638.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 70,161.62  DOP ---- View 2.3.5.5.01 7,218.06  DOP ---- View 2.3.5.4.01 3,287.48  DOP ---- View 2.3.9.6.01 982.94  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,115.10  DOP ---- View 2.3.7.2.01 4,873.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (ELECTRICOS, PLOMERIA) PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCIÓN 87,638.60  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 367 1 87,368.60  DOP Vencido CUOTA DE 367.pdf