1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.564511   Contract reference DGDRAGAS-2021-00073   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/10/2021 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/11/2021 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2021-0049   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Oferta Distribuidora R S L. EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,221.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 14/10/2021 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/11/2021 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1215731 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,356.80 0.00 19,864.22 0.00 110,356.80 130,221.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes 10 GAL 168.15 168.15 1,681.50 0.00 18 302.67 0.00 1,681.50 1,984.17         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón de Cuaba (Galón) 15 GAL 198 198 2,970.00 0.00 18 534.60 0.00 2,970.00 3,504.60         3 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Limpiador de Cerámicas (Galón) 3 GAL 498 498 1,494.00 0.00 18 268.92 0.00 1,494.00 1,762.92         4 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante Multiusos (Galón) 4 GAL 394.75 394.75 1,579.00 0.00 18 284.22 0.00 1,579.00 1,863.22         5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores 24 UD 238 238 5,712.00 0.00 18 1,028.16 0.00 5,712.00 6,740.16         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de Papel Higiénico 30/1 (Rollos) 28 UD 658.15 658.15 18,428.20 0.00 18 3,317.08 0.00 18,428.20 21,745.28         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Servilletas 10/400 10 UD 893 893 8,930.00 0.00 18 1,607.40 0.00 8,930.00 10,537.40         8 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas 250ml. 12 UD 278.9 278.9 3,346.80 0.00 18 602.42 0.00 3,346.80 3,949.22         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes Para Dama 40 UD 105 105 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,200.00 4,956.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de Basura 55gls. 5,000 UD 7.44 7.44 37,200.00 0.00 18 6,696.00 0.00 37,200.00 43,896.00         11 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde 40 UD 29.85 29.85 1,194.00 0.00 18 214.92 0.00 1,194.00 1,408.92         12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Grueso 60 UD 35.8 35.8 2,148.00 0.00 18 386.64 0.00 2,148.00 2,534.64         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas C/Palo 10 UD 210 210 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,100.00 2,478.00         14 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Suaper No.32 10 UD 239.25 239.25 2,392.50 0.00 18 430.65 0.00 2,392.50 2,823.15         15 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Sacos de Detergentes (30 Libras) 10 UD 1,531.28 1,531.28 15,312.80 0.00 18 2,756.30 0.00 15,312.80 18,069.10         16 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Suavizantes Textil (Galón) 6 UD 278 278 1,668.00 0.00 18 300.24 0.00 1,668.00 1,968.24 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/10/2021_5_42 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN. MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN. MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,221.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 65,491.18  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,504.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 32,282.68  DOP ---- View 2.3.7.2.05 3,949.22  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,956.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 20,037.34  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 130,221.02  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0203.03.0002.594 1 130,221.02  DOP Vencido CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf