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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.563931
Contract reference	ONAPI-2021-00211
Contract description:	Compra de artículos ferreteros para la institución, correspondiente al tercer trimestre 2021.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	13/10/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	13/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	ONAPI-DAF-CM-2021-0025
Request Title	Compra de artículos ferreteros para la institución, correspondiente al tercer trimestre 2021.
Description	Compra de artículos ferreteros para la institución, correspondiente al tercer trimestre 2021.
Business Operation	Planta Física
Reply Reference	OFERTA ART. FERRERETIA CM-0025 GILGAMI GROUP SRL
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	73,771.82 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	13/10/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	26/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1211810 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
62,518.49	0.00	11,253.33	0.00	88,506.90	73,771.82

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galon de Pintura crema 08

1,905.7

1,415.67

14,156.70

0.00

14,156.7

2,548.21

0.00

19,057.00

16,704.91

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galon de Pintura ice cream 965

1,905.7

1,415.67

21,235.05

0.00

21,235.05

3,822.31

0.00

28,585.50

25,057.36

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.9.04

Canaletas 3/4"

153.4

62.24

1,244.80

0.00

1,244.8

224.06

0.00

3,068.00

1,468.86

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.9.04

Canaletas de 1"

212.4

154.7

1,547.00

0.00

1,547

278.46

0.00

2,124.00

1,825.46

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

Capacitor 7.5 micro

94.4

82.62

826.20

0.00

826.2

148.72

0.00

944.00

974.92

39121616 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

Breaker doble tipo europeo de 40 amp

389.4

230.1

2,531.10

0.00

2,531.1

455.60

0.00

4,283.40

2,986.70

39121616 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

Breaker doble tipo europeo de 60 amp

436.6

253.5

1,521.00

0.00

1,521

273.78

0.00

2,619.60

1,794.78

39121531 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

Flota eléctrica para bomba sumergible

932.2

539.5

1,079.00

0.00

1,079

194.22

0.00

1,864.40

1,273.22

39121416 - Tapas de conec(...)

2.3.9.6.01

Tapa ciega para toma corriente

112.1

26.44

264.40

0.00

264.4

47.59

0.00

1,121.00

311.99

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.01

Cinta de aluminio para ductos, 48mm, 32-40 m longitud

790.6

435.5

4,355.00

0.00

4,355

783.90

0.00

7,906.00

5,138.90

27112504 - Cuñas

2.3.6.3.04

Tarugos de plomo de 1/2

35.4

15.6

468.00

0.00

468

84.24

0.00

1,062.00

552.24

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

Tornillos para tarugo de 1/2

8.26

6.11

183.30

0.00

183.3

32.99

0.00

247.80

216.29

31161608 - Tirafondos

2.3.6.3.06

Tornillos diablito de 1 1/4

200

1.48

0.74

148.00

0.00

148

26.64

0.00

296.00

174.64

27112801 - Brocas

2.3.6.3.06

Mecha de 1/2 tipo hilti de un pie de largo

814.2

307.37

0.00

307.37

55.33

0.00

814.20

362.70

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

Botas para electricista con punta reforzada calidad superior, dos #42 y una #43

4,838

4,217.19

12,651.57

0.00

12,651.57

2,277.28

0.00

14,514.00

14,928.85

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
COMPROMISO DAF-CM-2021-0025 GILGAMI GROUP.pdf	COMPROMISO DAF-CM-2021-0025 GILGAMI GROUP.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_12/10/2021_7_40 p.m..Pdf	Download
ACTA ADJUDICACION CM-2021-0025.PDF	ACTA ADJUDICACION CM-2021-0025.PDF	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

73,771.82 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

41,762.27 DOP

----

View

2.3.9.6.01

2,560.13 DOP

----

View

2.3.9.9.04

18,223.17 DOP

----

View

2.6.5.6.01

4,781.48 DOP

----

View

2.3.6.3.06

753.63 DOP

----

View

2.3.9.9.01

5,138.90 DOP

----

View

2.3.6.3.04

552.24 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Compra de artículos ferreteros para la institución, correspondiente al tercer trimestre 2021.	73,771.82 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1633966637079ed0xx	1	73,771.82 DOP	Vencido	COMPROMISO DAF-CM-2021-0025 GILGAMI GROUP.pdf
2022	EG1633966637079ed0xx	1	73,771.82 DOP	Vencido	COMPROMISO DAF-CM-2021-0025 GILGAMI GROUP (1).pdf