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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.564805   Contract reference GCPS-2021-00404   Contract description: Adquisición de 300 Unidades de Fardo de Agua para ser utilizados en los diferentes Departamentos de la Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference GCPS-UC-CD-2021-0389   Request Title Adquisición de 300 Unidades de Fardo de Agua para ser utilizados en los diferentes Departamentos de la Institución   Description Adquisición de 300 Unidades de Fardo de Agua para ser utilizados en los diferentes Departamentos de la Institución   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro   Reply Reference Adquisición de 300 Unidades de Fardo de Agua para   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 60,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1214951 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50182004 - Maza para gall(...)50182004 - Maza para galletas de soda congelada 2.3.1.1.01 Adquisición de 300 Unidades de Fardo de Agua para ser utilizados en los diferentes Departamentos de la Institución 300 UD 200 200 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/10/2021_7_31 p.m..Pdf Download Orden de compras 00404.pdf Orden de compras 00404.pdf Download compromiso cuota 00404.pdf compromiso cuota 00404.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 60,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 60,000.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG163413666865eJDSr 35681 60,000.00  DOP Vencido compromiso cuota 00404.pdf