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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.567144   Contract reference ISFODOSU-2021-00247   Contract description: Adquisición de insumo de limpieza Recinto FEM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/10/2021 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2021-0115   Request Title Recinto 6 - FEM - Renacimiento, Sto Dgo, Adquisición de insumos de limpieza.   Description Recinto 6 - FEM - Renacimiento, Sto Dgo, Adquisición de insumos de limpieza.   Business Operation Div. Servicios Generales   Reply Reference ISFODOSU-0115 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 202,295.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/10/2021 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leonardo Da Vinci, Urb. Renacimiento. Mirador Sur.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1212109 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 171,437.00 0.00 30,858.66 0.00 296,780.00 202,295.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Atomizador 32 Onz. (Según especificaciones técnicas) 24 UD 200 60 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 4,800.00 1,699.20         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro (Según especificaciones técnicas) 175 GAL 170 57 9,975.00 0.00 18 1,795.50 0.00 29,750.00 11,770.50         8 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas plasticas 25/1 (Según especificaciones técnicas) 36 PAQ 60 17 612.00 0.00 18 110.16 0.00 2,160.00 722.16         9 12352402 - Mezclas químic(...)12352402 - Mezclas químicas inorgánicas 2.3.7.2.99 Desgrasante (Según especificaciones técnicas) 12 GAL 300 160 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 3,600.00 2,265.60         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico rollo grande (Según especificaciones técnicas) 250 PAQ 867 485 121,250.00 0.00 18 21,825.00 0.00 216,750.00 143,075.00         18 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Lanilla en tela(Según especificaciones técnicas) 4 UD 1,500 1,380 5,520.00 0.00 18 993.60 0.00 6,000.00 6,513.60         19 15121520 - Lubricantes de(...)15121520 - Lubricantes de propósito general 2.3.7.1.06 Lubricante aerosol (Según especificaciones técnicas) 50 UD 150 264 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 7,500.00 15,576.00         23 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Plato Foam No.6 (Según especificaciones técnicas) 40 PAQ 90 33 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 3,600.00 1,557.60         24 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Lavaplatos en crema (Según especificaciones técnicas) 144 UD 75 86 12,384.00 0.00 18 2,229.12 0.00 10,800.00 14,613.12         26 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedores plásticos (Según especificaciones técnicas) 48 PAQ 90 17 816.00 0.00 18 146.88 0.00 4,320.00 962.88         33 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes látex (Según especificaciones técnicas) 5 CAJ 1,500 600 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 7,500.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/10/2021_8_19 p.m..Pdf Download 5. Acta de adjudicacion.pdf 5. Acta de adjudicacion.pdf Download prolimdes.pdf prolimdes.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 202,295.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 38,136.42  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,265.60  DOP ---- View 2.3.9.5.01 3,242.64  DOP ---- View 2.3.3.2.01 143,075.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 15,576.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Unico pago 202,295.66  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1633954661448IMEYL 1 202,295.66  DOP Vencido prolimdes.pdf