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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.572572 
Contract referenceIIBI-2021-00297 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICIÓN DE INVENTARIO DE ALMACEN 
Goods 
Contract Start:
12/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IIBI-DAF-CM-2021-0058 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICIÓN DE INVENTARIO DE ALMACEN 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICIÓN DE INVENTARIO DE ALMACEN 
ALMACÉN 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICIÓN D 
GoodsDominicana 
102,830.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1214861 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
87,144.150.0015,685.950.0093,300.00102,830.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PLASTICO PARA OFICINA MEDIANO CON TAPA VUELTA10UD700458.794,587.900.0018825.820.007,000.005,413.72
    
8
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.02PAPEL ALUMINIO 50UD20053.912,695.500.0018485.190.0010,000.003,180.69
    
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01ROLLO FIL DE PVC EXTENSIBLE ANCHO 18*X750 LARGO YDAS15UD8001,373.0520,595.750.00183,707.240.0012,000.0024,302.99
    
11
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO10GAL20061.5615.000.0018110.700.002,000.00725.70
    
14
21101801 - Rociadores
2.3.9.9.01ASPERJADORES DE 500ML12UD40070840.000.0018151.200.004,800.00991.20
    
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 FARDO (TRAER MUESTRA)15UD1,50098414,760.000.00182,656.800.0022,500.0017,416.80
    
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL TOALLA JUMBO 6/1 FARDO (TRAER MUESTRA)35UD1,0001,23043,050.000.00187,749.000.0035,000.0050,799.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
102,830.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.015,413.72  DOP----View
2.3.9.9.01991.20  DOP----View
2.3.6.3.023,180.69  DOP----View
2.3.3.2.0192,518.79  DOP----View
2.3.1.1.01725.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICIÓN DE INVENTARIO DE ALMACEN102,830.10  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1636656365251lasjH1102,830.10  DOP
2022EG1636656365251lasjH1102,830.10  DOP