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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.564763 
Contract referenceCNE-2021-00337 
Contract description:Suministro utensilios de limpieza para uso de la sede central y sus dependencias. 
Goods 
Contract Start:
15/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CNE-DAF-CM-2021-0048 
Suministro de limpieza para uso de la sede central y sus dependencias. 
Adquisición suministro de Limpieza correspondiente al trimestre Octubre - Diciembre 2021. Para uso de esta Sede Central, Dirección Nuclear, Regionales Norte y Sur, Digi-Centro y el Bunker de Sierra Prieta, según requerimiento de la Dirección Administrativa Financiera de esta la CNE. Ver anexos. 
Dirección Administrativo Financiero 
Suministro utensilios de limpieza para uso de la s 
GoodsDominicana 
24,844.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1214805 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,055.000.003,789.900.0029,549.9524,844.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03 Tarros pasta para fregar 2.5 libs.20UD2501953,900.000.0018702.000.005,000.004,602.00
    
6
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Paquete de toallas de micro fibra para limpieza 24/1.25PAQ120802,000.000.0018360.000.003,000.002,360.00
    
11
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de inodoro tipo pato.30UD2851935,790.000.00181,042.200.008,550.006,832.20
    
18
23131504 - Compuestos par(...)
2.3.9.8.01Abrillantador de goma amoroll.10UD8005305,300.000.0018954.000.008,000.006,254.00
    
24
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiadores para inyectores de vehículos de gasoil.15UD333.332714,065.000.0018731.700.004,999.954,796.70
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Presupuesto Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
32,568.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0114,160.00  DOP----View
2.3.7.1.0518,408.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Suministro de limpieza para uso de la sede central y sus dependencias.32,568.00  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212222222114832,568.00  DOP