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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.564764 
Contract referenceCNE-2021-00336 
Contract description:Suministro utensilios de limpieza para uso de la sede central y sus dependencias. 
Goods 
Contract Start:
15/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CNE-DAF-CM-2021-0048 
Suministro de limpieza para uso de la sede central y sus dependencias. 
Adquisición suministro de Limpieza correspondiente al trimestre Octubre - Diciembre 2021. Para uso de esta Sede Central, Dirección Nuclear, Regionales Norte y Sur, Digi-Centro y el Bunker de Sierra Prieta, según requerimiento de la Dirección Administrativa Financiera de esta la CNE. Ver anexos. 
Dirección Administrativo Financiero 
GUIPAK-CNE-DAF-CM-2021-0048 
GoodsDominicana 
141,814.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1214220 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
120,181.400.0021,632.660.00148,350.00141,814.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galones de desinfectante blanqueador.100GAL10057.55,750.000.00181,035.000.0010,000.006,785.00
    
3
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo esponja para fregar.50UD3515.4770.000.0018138.600.001,750.00908.60
    
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Paquete de toallas de micro fibra para limpieza 24/1.1PAQ2,000834834.000.0018150.120.002,000.00984.12
    
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Galones de jabón líquido de manos.20GAL15097.981,959.600.0018352.730.003,000.002,312.33
    
9
47131610 - Aplicador de t(...)
2.3.9.1.01Suaper #32.12UD2001471,764.000.0018317.520.002,400.002,081.52
    
10
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Galones de jabón líquido para fregar.40GAL200108.984,359.200.0018784.660.008,000.005,143.86
    
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Cajas de papel toalla para dispensadores kimberly clark.50CAJ1,7001,583.2579,162.500.001814,249.250.0085,000.0093,411.75
    
13
42281912 - Toallas de est(...)
2.3.9.3.01Paquetes de toallas cloradas de 1 libs.2PAQ350219438.000.001878.840.00700.00516.84
    
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01Paquetes de fundas negras para basura 17x22.60PAQ10062.53,750.000.0018675.000.006,000.004,425.00
    
17
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Shampoo para carro.10UD250129.411,294.100.0018232.940.002,500.001,527.04
    
19
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Paquetes de vasos cónicos de 4 onz.200PAQ135100.520,100.000.00183,618.000.0027,000.0023,718.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Presupuesto Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
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32,568.00 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0114,160.00  DOP----View
2.3.7.1.0518,408.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Suministro de limpieza para uso de la sede central y sus dependencias.32,568.00  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212222222114832,568.00  DOP