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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.163613
Contract reference	ARS SEMMA-2016-00009
Contract description:	SEMMA-CM-09-2016
Type of Contract	Goods
Contract Start:	19/05/2016 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	20/05/2016 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	ARSSEMMA-DAF-CM-2016-0001
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSUMIBLES Y DESECHABLES 2DO TRIMESTRE 2016.
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSUMIBLES Y DESECHABLES 2DO TRIMESTRE 2016.
Business Operation	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	PROLIMDES COMERCIAL SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	122,415.56 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	19/05/2016 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	20/05/2016 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	ARS SEMMA CALLE SANTIAGO #705 ZONA UNIVERSITARIA

Payment Conditions

Payment Method	Check
Invoice Payment Deadline	30 days

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Comment:

PARA RE-ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.61608 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
103,742.00	0.00	18,673.56	0.00	144,639.46	122,415.56

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47132102 - Kits de limpie(...)

391

UNIDADES DE SAFACONES 13 LT, RECTANGULAR NEGROS O CREMAS

289.16

180

2,160.00

0.00

388.80

0.00

3,469.92

2,548.80

47132102 - Kits de limpie(...)

391

ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA LAS MANOS 580´6/1

400

334.33

242

96,800.00

0.00

17,424.00

0.00

133,732.00

114,224.00

47132102 - Kits de limpie(...)

391

PARES GUANTES INDUSTRIALES MANOS FUERTES L Y M

70.88

2,070.00

0.00

372.60

0.00

3,189.60

2,442.60

47132102 - Kits de limpie(...)

391

UNIDADES DE AMBIENTADOR AEROSOL AROMAS DE CANELA, VAINILLA, FLORAL, Y FRESA. SPRAY 360 O 400 ML.

76.67

624.00

0.00

112.32

0.00

920.04

736.32

47132102 - Kits de limpie(...)

391

UNIDADES DE ESCOBILLA FIBRAS RESISTENTES PARA LIMPIAR INODORO. CON BASE.

100.25

828.00

0.00

149.04

0.00

1,203.00

977.04

47132102 - Kits de limpie(...)

391

UNIDADES DE PIEDRAS AROMATICAS DIFERENTES OLORES

47.22

1,260.00

0.00

226.80

0.00

2,124.90

1,486.80

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_19/05/2016_07_42 p.m..Pdf	Download
ORDEN DE COMPRA PROLIMDES P..pdf	ORDEN DE COMPRA PROLIMDES P..pdf	Download

Budget Setting

127182AE6414ED5645D2663F173EC277862618B6DAC9C05AA61AF2A29CD45365_new