1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.563480
Contract reference
DGII-2021-00419
Contract description:
Suministro de Materiales Ferreteros para ser utilizados en la Gerencia Ejecutora Administrativa, Enlace Interinstitucional, Litigio Judicial y Educación Tributaria, DGII
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2021-0092
Request Title
Suministro de Materiales Ferreteros para ser utilizados en la Gerencia Ejecutora Administrativa, Enlace Interinstitucional, Litigio Judicial y Educación Tributaria, DGII
Description
Suministro de Materiales Ferreteros para ser utilizados en la Gerencia Ejecutora Administrativa, Enlace Interinstitucional, Litigio Judicial y Educación Tributaria, DGII
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Mundo Industrial, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
316,557.42 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1214601 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
268,269.00
0.00
48,288.42
0.00
259,170.00
316,557.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30141601 - Aislación acús
(...)
30141601 - Aislación acústica
2.3.9.9.01
AISLANTE ACÚSTICO (VER ESPECIFICACIONES A EVALUAR)
18
UD
2,000
3,403
61,254.00
0.00
18
11,025.72
0.00
36,000.00
72,279.72
3
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.07
ANGULAR PLAFÓN DE 10 PIES, CAJA 40/1 COLOR BLANCO
2
UD
1,100
5,650
11,300.00
0.00
18
2,034.00
0.00
2,200.00
13,334.00
17
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO ACERO DE 2 1/2 PULGADAS (1LB.).
5
UD
50
52
260.00
0.00
18
46.80
0.00
250.00
306.80
22
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOPA (400G.)
5
UD
10
40
200.00
0.00
18
36.00
0.00
50.00
236.00
25
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS (94LB.)
8
UD
500
390
3,120.00
0.00
18
561.60
0.00
4,000.00
3,681.60
26
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE DERRETIDO PARA PISO (5KG). COLOR BEIGE
1
UD
300
180
180.00
0.00
18
32.40
0.00
300.00
212.40
27
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE DERRETIDO PARA PISO (5KG). COLOR NEGRO.
5
UD
300
180
900.00
0.00
18
162.00
0.00
1,500.00
1,062.00
28
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE PEGACOL PARA CERÁMICA (50LB.).
10
UD
200
215
2,150.00
0.00
18
387.00
0.00
2,000.00
2,537.00
29
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
GALÓN DE TOROBOND ROSADO (1GAL.).
4
UD
150
770
3,080.00
0.00
18
554.40
0.00
600.00
3,634.40
32
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MARTILLO CARPINTERO 16 OZ MANGO METAL
3
UD
300
250
750.00
0.00
18
135.00
0.00
900.00
885.00
38
27112114 - Pinzas de cort
(...)
27112114 - Pinzas de corte diagonal
2.3.6.3.04
PINZA DE CORTE DE 8PULG
1
UD
170
170
170.00
0.00
18
30.60
0.00
170.00
200.60
39
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
PIQUETA PARA HIERROS (300G. A 500G.). Para quitar oxido
2
UD
100
150
300.00
0.00
18
54.00
0.00
200.00
354.00
41
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04
PLANCHA DE YESO 1/2PULG X 4 PIES X 8 PIES (VER ESPECIFICACIONES A EVALUAR)
263
UD
800
700
184,100.00
0.00
18
33,138.00
0.00
210,400.00
217,238.00
43
27111503 - Cuchillos de d
(...)
27111503 - Cuchillos de diversas aplicaciones
2.3.6.3.04
REPUESTO PARA CUCHILLA 18MM DE 8 PUNTOS (PAQ 10 HOJAS)
5
UD
100
65
325.00
0.00
18
58.50
0.00
500.00
383.50
45
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
SERRUCHO PARA PLANCHAS DE YESO (PASAPORTO)
1
UD
100
180
180.00
0.00
18
32.40
0.00
100.00
212.40
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/10/2021_2_38 p.m..Pdf
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DGII-DAF-CM-2021-0092 OC 14487 MUNDO INDUSTRIAL SRL.pdf
DGII-DAF-CM-2021-0092 OC 14487 MUNDO INDUSTRIAL SRL.pdf
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5. DGII-CM-2021-0092 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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0427 Mundo Industrial.pdf
0427 Mundo Industrial.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
316,557.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
72,279.72
DOP
----
View
2.3.6.3.07
13,334.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
519.20
DOP
----
View
2.3.6.1.01
11,127.40
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,823.10
DOP
----
View
2.3.2.1.01
236.00
DOP
----
View
2.3.6.1.04
217,238.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
316,557.42
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC-CM-2021-0427
1
316,557.42
DOP
Vencido
0427 Mundo Industrial.pdf