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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.564333   Contract reference INDOCAL-2021-00148   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAL-UC-CD-2021-0102   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL   Business Operation Sec. Almacén y Suministro   Reply Reference Oferta Económica _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,862 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/10/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1213441 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,900.00 0.00 19,962.00 0.00 130,862.00 130,862.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guante Negro de Protección Size L 20 PAQ 295 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos líquido 50 GAL 295 250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,750.00 14,750.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabón Líquido Antibacterial 50 GAL 295 250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,750.00 14,750.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 50 GAL 129.8 110 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Aromático 50 GAL 354 300 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras 18X22 100/1 30 PAQ 295 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         7 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Swaper No. 32 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores Manual 40 UD 129.8 110 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 5,192.00 5,192.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de Limpieza 50 UD 129.8 110 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verde 20 UD 82.6 70 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,652.00 1,652.00         11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verde con Esponja 30 UD 70.8 60 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedra Aromática para inodoro 20 UD 295 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras 55GLS 100/1 10 PAQ 590 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         14 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo 30lb 3 UD 1,593 1,350 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,779.00 4,779.00         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Sanitizante 2 GAL 7,080 6,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         17 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes Negro de Protección (Size Variado) 20 PAQ 295 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         18 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta Sencilla para trapear 15 UD 295 250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,425.00 4,425.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/10/2021_12_33 p.m..Pdf Download Certificación de Cuota Materiales de Limpieza.pdf Certificación de Cuota Materiales de Limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,862.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 130,862.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 148   Tranferencia 130,862.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1633979106772tyePz 1 130,862.00  DOP Vencido Certificación de Cuota Materiales de Limpieza.pdf