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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.563739
Contract reference
PROCURADURIA-2021-00365
Contract description:
COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL. SEGÚN REQ. NO. 021-3461/ 021-4069/ 021-5323/ 021-3515/ 021-5113/ 021-5037.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/01/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0115
Request Title
COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL. SEGÚN REQ. NO. 021-3461/ 021-4069/ 021-5323/ 021-3515/ 021-5113/ 021-5037.
Description
COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL. SEGÚN REQ. NO. 021-3461/ 021-4069/ 021-5323/ 021-3515/ 021-5113/ 021-5037.
Business Operation
VARIAS DEPENDENCIAS
Reply Reference
DIPUGLIA PC OUTLET - PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0115
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
263,511.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1213236 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
223,314.43
0.00
40,196.60
0.00
324,000.00
263,511.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLES VGA PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-5113
6
UD
1,500
237.29
1,423.74
0.00
18
256.27
0.00
9,000.00
1,680.01
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CAJA DE CABLE UTP DE 1000 PIES CAT-5E PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-5037
1
UD
15,000
3,687.29
3,687.29
0.00
18
663.71
0.00
15,000.00
4,351.00
8
43201503 - Procesadores d
(...)
43201503 - Procesadores de unidad de procesamiento central cpu
2.6.1.3.01
POWER SUPPLY COMPATIBLES CON (HP MODELO PRODESK 400G5 SFF) PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-3515
20
UD
9,500
7,229.66
144,593.20
0.00
18
26,026.78
0.00
190,000.00
170,619.98
9
43201503 - Procesadores d
(...)
43201503 - Procesadores de unidad de procesamiento central cpu
2.6.1.3.01
POWER SUPPLY COMPATIBLES CON (CPU DELL OPTIPLEX 7010) PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-3515
20
UD
5,500
3,680.51
73,610.20
0.00
18
13,249.84
0.00
110,000.00
86,860.04
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION CMC-0115.pdf
ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION CMC-0115.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS 0115.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 0115.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/10/2021_7_32 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
263,511.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
6,031.01
DOP
----
View
2.6.1.3.01
257,480.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL. SEGÚN REQ. NO. 021-3461/ 021-4069/ 021-5323/ 021-3515/ 021-5113/ 021-5037.
263,511.03
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.6.1.3.01
1
263,511.03
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0115.pdf