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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.568020   Contract reference HGENSA-2021-00370   Contract description: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/01/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HGENSA-DAF-CM-2021-0097   Request Title ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA   Business Operation Almacen General   Reply Reference FAGA COMERCIAL SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 66,858.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/01/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Juan XXIII #175 (Higuey) 23000 YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1213450 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 56,660.00 0.00 10,198.80 0.00 71,730.00 66,858.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE P/ ROPA GL CAJA 6 GLS 6 CAJ 1,050 870 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 6,300.00 6,159.60         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO CAJA DE 6 GLS 30 CAJ 1,180 870 26,100.00 0.00 18 4,698.00 0.00 35,400.00 30,798.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO LA MAQUINA 50 UD 45 28 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 2,250.00 1,652.00         8 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CAJA DE 6 GLS 30 CAJ 695 624 18,720.00 0.00 18 3,369.60 0.00 20,850.00 22,089.60         12 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO P/ MANOS CAJA DE 6 GLS 6 CAJ 1,155 870 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 6,930.00 6,159.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name EL PROVEEDOR DEBE TRAER SU PERSONAL, EQUIPO O HERRAMJIENTAS PARA BAJAR LOS INSUMOS Y COLOCARLOS EN EL AREA DE RECEPCION(ALMACEN)  Missing Document SE REQUIEREN MUESTRA DEL SUAVIZANTE PARA ROPA/GL CAJA DE 6  Missing Document GALONES Y CAJAS EN CONDICIONES OPTIMAS, SIN DERRAME DEL PRODUCTO.  Missing Document JABON DE CUABA LIQUIDO/CAJA DE 6: SE REQUIERE MUESTRA DE ESTE PRODUCTO ERROR NO SUBSANABLE  Missing Document BRILLO LA MAQUINA: SE REQUIERE MUESTRA DE ESTE PRODUCTO  Missing Document DESINFECTANTE: SE REQUIERE MUESTRA DE ESTE PRODUCTO  Missing Document FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS A 1AÑO  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/10/2021_7_51 p.m..Pdf Download image.png image.png Download image.png image.png Download image.png image.png Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 74,875.19 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 74,875.19  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   HGENSA-DAF-CM-2021-0097 74,875.19  DOP Enero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 HGENSA-DAF-CM-2021-0097 1 74,875.19  DOP Vencido image.png