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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.563202
Contract reference
ONESVIE-2021-00090
Contract description:
Adquisición de accesorios de cámara para el Depto. de Comunicaciones.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/10/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
14/10/2021
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ONESVIE-DAF-CM-2021-0010
Request Title
Adquisición de accesorios de cámara para el Depto. de Comunicaciones.
Description
Adquisición de accesorios de cámara para el Depto. de Comunicaciones.
Business Operation
Departameto de Comunicación.
Reply Reference
ONESVIE-DAF-CM-2021-0010
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
120,454.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/10/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1213427 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
102.080,00
0,00
18.374,40
0,00
65.000,00
120.454,40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
45121618 - Adaptadores de
(...)
45121618 - Adaptadores de lentes para cámaras
2.3.9.8.01
Lente 16.35 F/1.8 para cámara (ver ficha técnica).
1
UD
65.000
102.080
102.080,00
0,00
18
18.374,40
0,00
65.000,00
120.454,40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_8_10_2021_4_57 p.m..Pdf
Informe Final_8_10_2021_4_57 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/10/2021_6_58 p.m..Pdf
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preventivo camara.pdf modificado.pdf
preventivo camara.pdf modificado.pdf
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CUOTA COMPROMISO METROTEC.pdf
CUOTA COMPROMISO METROTEC.pdf
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Orden de Compras .Pdf Metrotec (1).pdf
Orden de Compras .Pdf Metrotec (1).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,601.71
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
10,601.71
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
10,601.71
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1633734287919N25Ej
1
10.60
DOP
Vencido
SIMBEL.pdf