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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.590197 
Contract referenceIDEICE-2021-00098 
Contract description:COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 
Goods 
Contract Start:
28/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/12/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDEICE-DAF-CM-2021-0007 
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE  
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE  
administrativo y financiero  
IDEICE-0007 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
51,785.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/12/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1213418 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
43,886.000.007,899.480.0055,455.0051,785.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO FARDO60UD54047028,200.000.00185,076.000.0032,400.0033,276.00
    
6
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 6.2 OZ20UD3403006,000.000.00181,080.000.006,800.007,080.00
    
8
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE GALON30GAL175792,370.000.0018426.600.005,250.002,796.60
    
12
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MICRO FIBRA PAQUETE 24/13UD1,4959122,736.000.0018492.480.004,485.003,228.48
    
15
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRAS AROMATICAS24UD5535840.000.0018151.200.001,320.00991.20
    
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS 30 GALONES FARDO10UD2952452,450.000.0018441.000.002,950.002,891.00
    
17
48101801 - Cubiertos para(...)
2.3.9.5.01FILTRO PARA CAFETERA ELECTRICA PAQ 200/110UD2251291,290.000.0018232.200.002,250.001,522.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
16,142.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0116,142.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  116,142.40  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1634918596847GOOM5116,142.40  DOP