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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.563701
Contract reference
GCPS-2021-00393
Contract description:
Adquisición de Artículos Desechables y Pasticos para uso en el Almuerzo de los Beneficiarios del Programa Oportunidad 14-24
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GCPS-UC-CD-2021-0384
Request Title
Adquisición de Artículos Desechables y Pasticos para uso en el Almuerzo de los Beneficiarios del Programa Oportunidad 14-24
Description
Adquisición de Artículos Desechables y Pasticos para uso en el Almuerzo de los Beneficiarios del Programa Oportunidad 14-24
Business Operation
PROGRAMA OPORTUNIDAD 14-24
Reply Reference
Adquisición de Artículos Desechables y Pasticos pa
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
56,201.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1213605 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
47,628.00
0.00
8,573.04
0.00
56,201.04
56,201.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101614 - Sets o bolsas
(...)
48101614 - Sets o bolsas para hielo para uso comercial
2.3.5.5.01
Cucharas Plásticas Blancas 40/25
415
UD
35.4
30
12,450.00
0.00
18
2,241.00
0.00
14,691.00
14,691.00
2
48101614 - Sets o bolsas
(...)
48101614 - Sets o bolsas para hielo para uso comercial
2.3.5.5.01
Fundas Negras Basuras 55 Gls 10/100
52
UD
798.27
676.5
35,178.00
0.00
18
6,332.04
0.00
41,510.04
41,510.04
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/10/2021_2_50 p.m..Pdf
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Orden de compras 393.pdf
Orden de compras 393.pdf
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compromiso cuota 00393.pdf
compromiso cuota 00393.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,201.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
56,201.04
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
56,201.04
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1633962182575revxN
35321
56,201.04
DOP
Vencido
compromiso cuota 00393.pdf