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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.569497   Contract reference OPRET-2021-00276   Contract description: ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS BOLETERÍAS DE LAS LÍNEAS DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference OPRET-CCC-CP-2021-0008   Request Title ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS BOLETERÍAS DE LAS LÍNEAS DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.   Description ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS BOLETERÍAS DE LAS LÍNEAS DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.   Business Operation DPTO. OPERACIONES   Reply Reference OPRET-CCC-CP-2021-0008   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 4,946,914 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1212515 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,192,300.00 0.00 754,614.00 0.00 3,127,000.00 4,946,914.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS BOLETERÍAS DE LAS LÍNEAS DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO. 53,000 UD 59 79.1 4,192,300.00 0.00 18 754,614.00 0.00 3,127,000.00 4,946,914.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name todo lo requerido en los Términos de Referencias  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta de adjudicacion.pdf acta de adjudicacion.pdf Download Certificado de existencia de fondos 0008.pdf Certificado de existencia de fondos 0008.pdf Download acta de adjudicacion.pdf acta de adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 13497 Budget Total Value 4,946,914.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 4,946,914.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 4,946,914.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0211.01.0003 1637 3,127,000.00  DOP Vencido Certificado de existencia de fondos 0008.pdf 2022 0211.01.0003 1637 3,127,000.00  DOP Vencido Certificado de existencia de fondos 0008.pdf