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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.566585   Contract reference ASDO-2021-00155   Contract description: Adquisición de Baterías y Neumáticos, para ser utilizado en diferentes vehículos de esta Alcaldía.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/10/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ASDO-UC-CD-2021-0118   Request Title Adquisición de Baterías y Neumáticos   Description Adquisición de Baterías y Neumáticos, para ser utilizado en diferentes vehículos de esta Alcaldía.   Business Operation Direcciòn Equipo y Transporte   Reply Reference Adquisición de Baterías y Neumáticos_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 132,814.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1211715 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 112,555.00 0.00 20,259.90 0.00 112,555.00 132,814.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Baterías 17/12 de tornillo para compactador Fleigliner, asignado a la Dirección de Aseo Urbano 2 UD 10,745 10,745 21,490.00 0.00 18 3,868.20 0.00 21,490.00 25,358.20         2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Baterías 13/12 para camión Hyundai HD-65, asignado a la Dirección de Aseo Urbano. 2 UD 7,500 7,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         3 25171903 - Rines o ruedas(...)25171903 - Rines o ruedas para camiones 2.3.9.8.01 Gomas 155/80R13 para camión H100 asignado a la Dirección de las Delegaciones. 4 UD 5,465 5,465 21,860.00 0.00 18 3,934.80 0.00 21,860.00 25,794.80         4 25171903 - Rines o ruedas(...)25171903 - Rines o ruedas para camiones 2.3.9.8.01 Gomas 195/70R15 para camión H100 asignado a la Dirección de las Delegaciones. 2 UD 7,250 7,250 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 14,500.00 17,110.00         5 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Batería 17/12 para jeepeta asignada a la Dirección Administrativa y Financiera. 1 UD 10,745 10,745 10,745.00 0.00 18 1,934.10 0.00 10,745.00 12,679.10         6 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Baterías 13/12 para vehículo a disposición del Departamento de Tesorería. 1 UD 7,500 7,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         7 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Baterías ME24R530 para vehículo utilizado en vehículo utilizado por el Sr. Alcalde. 2 UD 10,730 10,730 21,460.00 0.00 18 3,862.80 0.00 21,460.00 25,322.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name APROPIACION.pdf APROPIACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/10/2021_5_15 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 132,814.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 89,910.10  DOP ---- View 2.3.9.8.01 42,904.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Cheque 132,814.90  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0149 2021 133,000.00  DOP Vencido APROPIACION.pdf