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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.562736   Contract reference INDOCAFE-2021-00214   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/10/2021 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAFE-UC-CD-2021-0183   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, EDIFICIO "B" Y LAS DIRECCIONES REGINALES DE ESTE INSTITUTO.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 71,581.05 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/10/2021 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1212121 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 60,661.89 0.00 10,919.16 0.00 71,581.01 71,581.05         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 20 81/2X11 100 RESMA 325 275.42 27,542.37 0.00 18 4,957.63 0.00 32,499.93 32,500.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA NEGRA 664 16 UD 966 818.64 13,098.31 0.00 18 2,357.70 0.00 15,456.00 15,456.01         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 81/2X11 5 CAJ 416 352.54 1,762.71 0.00 18 317.29 0.00 2,080.00 2,080.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES 12 CAJ 95 80.5 966.03 0.00 18 173.89 0.00 1,140.00 1,139.92         5 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGROS 1 CAJ 380.01 322.04 322.04 0.00 18 57.97 0.00 380.01 380.01         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES AZULES 1 CAJ 380 322.04 322.04 0.00 18 57.97 0.00 380.00 380.01         7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCO TIPO CARTA 1 CAJ 980.15 830.51 830.51 0.00 18 149.49 0.00 980.15 980.00         8 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 POST-IT 3X3 24 PAQ 28 23.73 569.49 0.00 18 102.51 0.00 672.00 672.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ALCOHOL 10 GAL 1,034.99 877.12 8,771.19 0.00 18 1,578.81 0.00 10,349.90 10,350.00         10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR 5 GAL 223 188.99 944.95 0.00 18 170.09 0.00 1,115.01 1,115.04         11 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 FARDO FUNDAS NEGRAS GRANDES 2 PAQ 756 640.68 1,281.36 0.00 18 230.64 0.00 1,512.00 1,512.00         12 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 FUNDA NEGRA PEQUEÑA #50 14 PAQ 132 111.86 1,566.10 0.00 18 281.90 0.00 1,848.00 1,848.00         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA RECORTADO 2 PAQ 884 749.15 1,498.31 0.00 18 269.70 0.00 1,768.01 1,768.01         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 4 PAQ 350 296.62 1,186.48 0.00 18 213.57 0.00 1,400.00 1,400.05 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 20211006_040.pdf 20211006_040.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/10/2021_4_58 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,581.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 32,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 21,087.95  DOP ---- View 2.3.9.1.01 11,465.04  DOP ---- View 2.3.9.9.01 3,360.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,168.06  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 71,581.05  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1633545735321wq5pw 2966 80,421.01  DOP Vencido 20211006_040.pdf