Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.586074 
Contract referenceINM-RD-2021-00284 
Contract description:Adquisición de suministros de cocina y material gastable para el uso del personal de nuestra institución. 
Goods 
Contract Start:
17/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INM-RD-UC-CD-2021-0245 
Adquisición de suministros de cocina y material gastable para el uso del personal de nuestra institución. 
Adquisición de suministros de cocina y material gastable para el uso del personal de nuestra institución. 
Unidad Administrativa 
Adquisición de suministros de cocina y material ga 
GoodsDominicana 
42,983.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Manuel Rodriguez Objio 12 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1211302 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,821.410.006,162.150.0045,540.0042,983.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante (marca reconocida)36GAL250213.567,688.160.00181,383.870.009,000.009,072.03
    
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01Fardos de café 20/1 de paquetes de 1lb5UD4,8003,767.1718,835.850.00163,013.740.0024,000.0021,849.59
    
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo con esponja100UD3017.81,780.000.0018320.400.003,000.002,100.40
    
8
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Paquetes de azúcar crema de 5Lb36UD140123.64,449.600.0016711.940.005,040.005,161.54
    
9
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Fardo de paquetes de servilletas 10/15UD900813.564,067.800.0018732.200.004,500.004,800.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
42,983.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0111,172.43  DOP----View
2.3.1.1.0127,011.13  DOP----View
2.3.3.2.014,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de suministros de cocina y material gastable para el uso del personal de nuestra institución.42,983.56  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16348443235816r2FI230142,983.56  DOP