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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.563848   Contract reference POLICIA NACIONAL-2021-00178   Contract description: COMPRA EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2021-0005   Request Title COMPRA EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS   Description COMPRA EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL INGRESO DE 1,000 NUEVOS MIEMBROS AL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD (9-1-1), QUE SE EXPANDIRÁ EN SIETE PROVINCIAS DE LA ZONA FRONTERIZA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FIJADAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS.   Business Operation LICITACIÓN   Reply Reference IPEMA_EXT_CP003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 29,883,096 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1210745 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 29,883,096.00 0.00 0.00 0.00 32,795,000.00 29,883,096.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5-B 53102703 - Uniformes de p(...)53102703 - Uniformes de policías 2.3.2.3.01 PANTALONES POLICIALES COLOR GRIS 4,250 UD 650 490 2,082,500.00 0.00 0.00 0.00 2,762,500.00 2,082,500.00         6-B 53102703 - Uniformes de p(...)53102703 - Uniformes de policías 2.3.2.3.01 CAMISAS POLICIALES MANGAS CORTAS, COLOR GRIS 1,750 UD 520 470 822,500.00 0.00 0.00 0.00 910,000.00 822,500.00         7-B 53102703 - Uniformes de p(...)53102703 - Uniformes de policías 2.3.2.3.01 CAMISAS POLICIALES MANGAS LARGAS, COLOR GRIS 1,500 UD 615 600 900,000.00 0.00 0.00 0.00 922,500.00 900,000.00         8-B 53102703 - Uniformes de p(...)53102703 - Uniformes de policías 2.3.2.3.01 PANTALONES TACTICOS COLOR CREMA 1,300 UD 2,100 2,150 2,795,000.00 0.00 0.00 0.00 2,730,000.00 2,795,000.00         22-B 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.2.2.01 DISTINTIVOS TIPO LOGO TRIANGULAR POLICÍA NACIONAL 15,000 UD 55 50 750,000.00 0.00 0.00 0.00 825,000.00 750,000.00         26-B 53111601 - Zapatos para h(...)53111601 - Zapatos para hombre 2.3.2.4.01 PARES DE ZAPATOS COLOR NEGRO, PIEL OPACA, POLICÍA NACIONAL 5,000 UD 3,600 3,303.6 16,518,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000,000.00 16,518,000.00         27-B 53111601 - Zapatos para h(...)53111601 - Zapatos para hombre 2.3.2.4.01 PARES DE ZAPATOS COLOR NEGRO EN CHAROL, POLICÍA NACIONAL 1,200 UD 4,100 3,316.33 3,979,596.00 0.00 0.00 0.00 4,920,000.00 3,979,596.00         14-B 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 CAMISETAS EN ALGODÓN COLOR NEGRO 11,500 UD 150 177 2,035,500.00 0.00 0.00 0.00 1,725,000.00 2,035,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA 225 ADJUDICACION LPN-2021-0005.pdf ACTA 225 ADJUDICACION LPN-2021-0005.pdf Download CERTIFICACION CUOTA IPEMA LPN-2021-0005.pdf CERTIFICACION CUOTA IPEMA LPN-2021-0005.pdf Download CONTRATO IPEMA.pdf CONTRATO IPEMA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,704,471.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 17,240,180.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 750,000.00  DOP ---- View 2.3.2.4.01 21,714,291.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE PRENDAS DE VESTIR 39,704,471.80  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1633649856414eJVIJ 2879 39,704,471.80  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA INV PALIUM LPN-2021-0005.pdf