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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.563975
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2021-00176
Contract description:
COMPRA EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/10/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2021-0005
Request Title
COMPRA EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS
Description
COMPRA EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL INGRESO DE 1,000 NUEVOS MIEMBROS AL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD (9-1-1), QUE SE EXPANDIRÁ EN SIETE PROVINCIAS DE LA ZONA FRONTERIZA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FIJADAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS.
Business Operation
LICITACIÓN
Reply Reference
DELTA COMERCIAL_EXT_CP002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
94,756,671 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/10/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1210372 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
94,756,671.00
0.00
0.00
0.00
93,600,000.00
94,756,671.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1-A
25101702 - Carros policia
(...)
25101702 - Carros policiales
2.6.4.1.01
CAMIONETAS DOBLE CABINA 4WD
45
UD
2,080,000
2,105,703.8
94,756,671.00
0.00
0.00
0.00
93,600,000.00
94,756,671.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION CUOTA DELTA COMERCIAL LPN-2021-0005_001.pdf
CERTIFICACION CUOTA DELTA COMERCIAL LPN-2021-0005_001.pdf
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ACTA 225 ADJUDICACION LPN-2021-0005.pdf
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CONTRATO SUMINISTRO DELTA COMERCIAL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,704,471.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
17,240,180.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
750,000.00
DOP
----
View
2.3.2.4.01
21,714,291.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE PRENDAS DE VESTIR
39,704,471.80
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1633649856414eJVIJ
2879
39,704,471.80
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA INV PALIUM LPN-2021-0005.pdf